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老师好，想问下我们一直进账大于销项，但是本月发现之前月份一直有销项贷方余额，怎么做账务处理啊
2022-05-14 16:58
2022-05-14 16:59
你好，你有按月做进项税额，销项税额的结转分录吗？
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老师，你好，12月销项税额大于进项税额，但不想退税，希望下年抵扣多余的进项税，怎么做账务处理？谢谢老师
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老师，我是才接手账务，正在核查，麻烦您讲下按月做或者没做分录的情况下，两种情况的分别该怎么处理呢，麻烦老师了
你好，进账大于销项，结转的分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。