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Q

老师，我去年没有计提所得税，会计利润没有，调整后产生利润，汇算清缴交了企业所得税，所得税分录要怎么处理

2022-05-15 07:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-15 07:12

您好请问单位用什么会计准则

快账用户8584 追问 2022-05-15 07:13

小企业会计准则

齐红老师解答 2022-05-15 07:22

借利润分配-未分配利润贷应交税费-企业所得税借应交税费-企业所得税贷银行存款

快账用户8584 追问 2022-05-15 07:23

老师，我汇算清缴时，年报要加上所得税费用吗？

齐红老师解答 2022-05-15 07:26

汇算清缴时，年报不要加上所得税费用哈

快账用户8584 追问 2022-05-15 07:27

老师，意思是和我12月报表一样，不用调年报

齐红老师解答 2022-05-15 07:27

是的很12月财务报表一致

快账用户8584 追问 2022-05-15 07:51

老师，我调整后，会计上未分配利润报表上为负数，不用分配给股东是吗？

齐红老师解答 2022-05-15 08:38

调整后，会计上未分配利润报表上为负数，不用分配给股东是的

您好请问单位用什么会计准则

2022-05-15

借利润分配未分配利润贷银行存款

2024-05-10

借银行存款贷应交税费企业所得税借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润

2024-02-29

你好，企业所得税有做了（抵欠），这个是什么意思？

2023-05-30

你好。当月可以借利润分配未分配利润借所得税费用负数。

2022-01-16

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