老师好！请问我在做会计分录时候，是以第一个还是第二个做，还有填这个表汇算清缴表，填11行次的纳税调整金额怎么是－80万？怎么不填正数
做帐是第一个，11行次是成本减少利润，所以是调减，负数代表调减，正数代表调增
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老师好！请问我在做会计分录时候，是以第一个还是第二个做，还有填这个表汇算清缴表，填11行次的纳税调整金额怎么是－80万？怎么不填正数
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您好，老师 是这样的，我们公司开出去发票645，到账600，这个账之前一个老师教我做营业外支出，到汇缴清算时在调整明细表上第30行进行调增。和我看了一下表格，有四个要填写：账载金额，税收金额。调增金额，调减金额。那填在哪一栏下面数字是不是45呢？
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老师您好，请问 我们的办公室是出租个人的，房租没有发票，但是我做账的时候，做进了管理费用。请问，所得税汇算清缴的时候，房租需要调增吗？这个调增的数字，是填写在，《纳税调整项目明细表》里的第几行？
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-8O就就因为成本增加，利润减少，就不用交税，这样理解对么
老师，着张表的第1行次填调增金额100就是显现税务口径的收入。 第12行次填调减金额100，是说明这100万元不用交税， 第30行其他填写20万不要做分录，就只调表不调账。
是的，这个调完后不用交税的，20和100都是调表不调帐
这个是填季报企业所得税做，还是 在做企业汇算清缴是填？有点蒙
汇算清缴时调，季度申报不调
谢谢 老师
不客气，满意请好评