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Q

老师好！请问我在做会计分录时候，是以第一个还是第二个做，还有填这个表汇算清缴表，填11行次的纳税调整金额怎么是－80万？怎么不填正数

老师好！请问我在做会计分录时候，是以第一个还是第二个做，还有填这个表汇算清缴表，填11行次的纳税调整金额怎么是－80万？怎么不填正数

老师好！请问我在做会计分录时候，是以第一个还是第二个做，还有填这个表汇算清缴表，填11行次的纳税调整金额怎么是－80万？怎么不填正数

老师好！请问我在做会计分录时候，是以第一个还是第二个做，还有填这个表汇算清缴表，填11行次的纳税调整金额怎么是－80万？怎么不填正数

2022-05-15 14:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-15 14:29

做帐是第一个，11行次是成本减少利润，所以是调减，负数代表调减，正数代表调增

快账用户6925 追问 2022-05-15 14:39

-8O就就因为成本增加，利润减少，就不用交税，这样理解对么

快账用户6925 追问 2022-05-15 14:48

老师，着张表的第1行次填调增金额100就是显现税务口径的收入。第12行次填调减金额100，是说明这100万元不用交税，第30行其他填写20万不要做分录，就只调表不调账。

老师，着张表的第1行次填调增金额100就是显现税务口径的收入。
第12行次填调减金额100，是说明这100万元不用交税，
第30行其他填写20万不要做分录，就只调表不调账。

齐红老师解答 2022-05-15 15:14

是的，这个调完后不用交税的，20和100都是调表不调帐

快账用户6925 追问 2022-05-15 15:20

这个是填季报企业所得税做，还是在做企业汇算清缴是填？有点蒙

齐红老师解答 2022-05-15 15:36

汇算清缴时调，季度申报不调

快账用户6925 追问 2022-05-15 15:38

谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-15 17:16

不客气，满意请好评

做帐是第一个，11行次是成本减少利润，所以是调减，负数代表调减，正数代表调增

2022-05-15

是的，23行是保险行业填报的，一般不填

2023-05-19

这个要调整报表的期初数的

2021-10-23

您好，麻烦用图片表示下

2024-01-15

你好，学员，只填写公司承担部分

2022-03-24

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