我员工跟我报销1000块，说这个费用应该冲抵和我的客户A的款项，我账务处理：借应收账款-A，贷银行存款，这样处理对吗？我应该付什么原始单据呢？
您好，这个是可以的，是对的，附上银行回单
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老师你好 我们11月跟客户签订外贸合同， 11月跟工厂签订内贸合同 借 库存商品 贷 应付账款 12月发货报关 借：应收账款 贷：主营业务收入 12月收到工厂的票 冲红11月的库存商品和应付账款 借：库存商品 应交税款 贷：应付账款 1月收到客户付款： 借：银行存款 财务费用 汇兑损益 贷：应收账款 1月付款 借:应付账款 贷：银行存款 这样整个流程对吗?
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我员工跟我报销1000块，说这个费用应该冲抵和我的客户A的款项，我账务处理：借应收账款-A，贷银行存款，这样处理对吗？我应该付什么原始单据呢？
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老师，我们给客户一张40万的银行承兑票据，他们给我们换了几张小金额的票据加上150的现金。账务不太清楚怎么处理。我可以先做一笔，借：其他应收款-A公司，贷：应收票据A公司。再做借：应收票据-A公司（小金额的），银行存款150，贷：其他应收款-A公司。这样可以吗？
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老师，我去年交了保险费，发票到今年才进来的，去年的正确分录应该是借，应付账款-单位1000，贷，银行存款，1000 但是我去年做错了，写成借，管理费用1000，贷，银行存款1000 现在1月发票进来了，我根据发票做借，管理费用884，借，进项税115，贷应付账款-单位1000 这样下来就不对了，老师教我一下怎么调整不影响本年利润
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付给个人，没有任何发票，只有内部单据，可以吗
其中有600块钱，是付给其他人的跑腿费，没发票，只有员工手写的查验费用，
最好别超过500元用收据
就是员工跟我报销的费用，冲抵另一客户的往来款。
嗯我明白您的意思的
啥票据都没有，就手写注明，连收据都没有，都是给码头工人的
那就不太行了，这样容易有风险
那怎么处理呢，确实是员工代公司付费码头工人费用了，没有任何单据，只是在有发票的明细费用旁边，备注了还付了每单200的查验费。
一共是你说的600块钱的不
是的一共600元
那就不找替票，先直接入账
公司客户结的款，结到股东个人账户了，股东又转款给公司，注明为客户结费用。这样可以吗
可以，这个是可以额