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问下你,我一般纳税人到现在有存货131万的(玉米,高粱),要怎么处理到这次存货,现在公司没有业务经营,要怎么避免税局查并合理的解决掉这笔库存

2022-05-16 22:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-17 00:20

同学你好,两种处理方式 1,全部做销售交税 2、报废形成费用

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快账用户9298 追问 2022-05-17 00:21

报废岂不是要做进项税额转出

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齐红老师 解答 2022-05-17 08:02

分情况 原材料因管理不善造成被盗、丢失、霉烂报废的损失需要做进项转出处理,以下情况不需要做进项税转出处理: 1、由于质量问题,造成的原材料、半成品及产成品不能用于生产或销售而报废; 2、由于产品质量问题,售后发生召回,造成材料的报废; 3、产品更新换代,部分专用材料失去了使用价值,形成的报废。 产品报废一般不需要进转出

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快账用户9298 追问 2022-05-17 12:28

不用进项税额转出,需要提供相关证据证明吗,不会被税局稽查吗

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齐红老师 解答 2022-05-17 12:35

一般来说不需要,公司内部程序履行到位,按照公司内部制度该走的流程走了,该开的会要开

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同学你好,两种处理方式 1,全部做销售交税 2、报废形成费用
2022-05-17
您好,其实你们不应该退税的!和税务局沟通一下,六月份来查账,五月份的时候确认无票收入把19万的退税再交回去减少库存
2022-05-18
你好,其实就是没有是吗?
2021-05-18
你好,那当时这个3,900,000的库存都有发票吗?那你们是不是之前少交了税款都抵扣了提前?
2024-08-08
你好,单位主营是什么的加工吗?
2024-10-21
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