供应商货款20600元，出纳付款单上写20600元，以前的会计也记帐支付货款20600，现供应商查出来货款少付了10000元，现任会计该怎么做帐

当时借应付20600，贷银行20600

那凭证附件后面是银行存款还是库存现金付款的？

看了，只有手写的银行支付20600.刚出纳查询了以前的付款记录，确实少付10000

那把前面分录调整 然后现在再支付10000给人家 这银行存款余额每个月不核对的吗？

以前的很乱，现在都对不上，该怎么调整呢，调整没有凭证咋办？

把当时的记账凭证跟银行回单复印一份做附件 摘要写调整某年某月某号凭证  借：应付账款 -10000 贷：银行存款 -10000

那如果出纳付这10000元该怎么记帐

借：应付账款 10000 贷：银行存款 10000

没有凭证

出纳付款怎么会没有凭证？

只有一个付款水单也可以吗

只有一个付款水单也可以的

好的，谢谢老师