老师，您好！我们上个月收到一张专票，按照票上面的税额做了进项税额，也在税局上勾选了票，然后这个月再去税局网上做进账税确认的时候，发现客户把那张票作废了，然后在这个月客户又补了一张税率不一张的专票过来，那我应该问完了做账呢，上个月针对那张作废的专票对应的增值税计提了附加税

5月份做了这比分录

4月份是这么做的

你好；   借专项储备贷进项税转出 ；然后红冲：借专项储备  负数贷 银行存款负数 ； 收到新发票在做 一遍分录即可   

我在4月份的时候勾选了，但是5月份做确认的时候，发现票作废了，所以抵扣不了

那针对这个增值税对应的附加税是怎样调的，还有之前月底的时候，把应交税费转到了未交增值税那里，现在要做调整吗？不然我现在的附加税和未交增值税和申报表上面的金额不一致。

 你好 ； 你这个到底去勾选抵扣了没有 ？ 你不是说你 原来蓝字发票去操作了抵扣吗    

我在4月份勾选了，但是对方月底作废了，没有和我们说，然后我在5月份再登录税局官网做抵扣确认的时候，发现少了一张发票，然后根据手上的发票号码查了一下，发现这样票被作废了，统计的抵扣金额里面就少了这个金额

抵扣发票不是当月勾选，次月确认吗

你好； 你勾选了 你肯定要做进项税的；   对方作废了。 你在 开红字信息表转出就行了。   你转出后 次月附表2申报转出申报   

实际上我们的抵扣统计表里面没有这张票啊，只是我们在金蝶做账系统做进项税，现在就是这里有差异，这个月申报增值税的时候，税局官网的金额是100（比如），我们金蝶系统的金额是90，附加税管网金额20（举个例子），金蝶系统15，这个差异我们要怎样调整呢

 你好 ； 那你不是勾选了吗？ 勾选了账上要体现； 你系统 已经操作了抵扣 也得做账的  ；     系统没有这个发票 ； 你之前没有操作成功抵扣吗   

发票抵扣是不是当月进系统勾选，然后次月再登陆一次做确认，才算成功抵扣呢？我4月份勾选了，但是月底客户作废了，不和我说，我都不懂抵扣不成功啊，等我5月进去做确认的时候才发现作废了，所以也算是抵扣不成功的吧

你好1. 是的。 比如你4月  进项税； 你在5月报你4月增值税的时候 ；在5.15号之前报税之前 去做勾选4月或者4月之前的发票日期 ；  确定签字 后     就算勾选成功了 ；      意思是 作废了 在你勾选之前 ；说明你没有 勾选成功的   

我4.19号勾选了抵扣，能找到对应的发票，然后月底了，票还在我手上，然后5月份我做统计确认的时候，发现没有这张票的金额，然后查了发现票作废了，然后问了对方，对方说在月底作废了

 你好 ；  发票在； 但是对方作废了 ；    对方作废了 你都勾选不了的；    发票都是会显示作废标志的  

我先勾选了，然后对方还能作废，我勾选的操作在对方作废之前，明白吗？

我4.19号勾选的