Q
1月份客户给开具了一张专票给我公司，当时我公司退回要求重新开具了普票，对方当月未把专票作废，那么我在增值税进项勾选的时候这张发票仍然在系统里面，那我在操作勾选统计的时候是不是就不在该张发票上面打勾就行了？
2023-02-08 18:57
2023-02-08 18:58
您好，这么操作就可以了
相关问题讨论
2023-02-08
2024-01-23
2023-11-28
2022-05-17
2021-04-23
相关问题
-
Q
老师，您好！我们上个月收到一张专票，按照票上面的税额做了进项税额，也在税局上勾选了票，然后这个月再去税局网上做进账税确认的时候，发现客户把那张票作废了，然后在这个月客户又补了一张税率不一张的专票过来，那我应该问完了做账呢，上个月针对那张作废的专票对应的增值税计提了附加税
-
Q
1月份客户给开具了一张专票给我公司，当时我公司退回要求重新开具了普票，对方当月未把专票作废，那么我在增值税进项勾选的时候这张发票仍然在系统里面，那我在操作勾选统计的时候是不是就不在该张发票上面打勾就行了？
-
Q
老师，我上个月做10月份账时，抵扣了一张发票，后面对方说开错了，需要重新开，我这边就给对方开了一张红字信息表，对方将这张发票开了红字发票。 账做完后领导说税交多了，需要重新再增加勾选发票，我将进项抵扣发票反统计，反撤销时，冲红那张发票就勾选不上了？请问这张发票后面我应该怎样在进项税抵扣发票那里操作？
-
Q
老师你好，我是一个一般纳税人工程单位，1月份收到一个供应商开的专票，对方发票不合规被退回，但是供应商未将此发票作废冲红，我在11月份勾选认证的时候大意把这张发票勾选了，我现在要怎么操作呢
-
Q
老师你好，我是一个一般纳税人工程单位，1月份收到一个供应商开的专票，对方发票不合规被退回，但是供应商未将此发票作废冲红，我在11月份勾选认证的时候大意把这张发票勾选了，我现在要怎么操作呢
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
那我看界面里面还有一个发票不抵扣勾选按钮，这个是什么情况下使用？点击进去之后看到要求填写不抵扣原因？
这个是不能抵扣的情况下才选择这个
意思是，公司接受了专票，但是进项税需要转出不能抵扣对应的发票点击此操作，如果公司退回了发票并且取得了普票，用普票来做账了，那么系统里这张专票要求对方在这个月给红冲就可以了是吧？
是的没错就是这个意思
好的，明白了！谢谢！
不客气，帮忙给个五星好评