请问，我司异地员工为我司发放薪资，但是社保和公积金是让其他机构代缴，代缴的社保和公积金在汇算清缴时是否可以和其他员工社保，公积金一样计入公司的职工薪酬，另外代缴产生的部分服务费放到哪里比较合适？
你好对方给你们提供的什么发票？
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老师好，每个月计提社保和工资的分录可以这样写吗？ 计提时： 工资部分： 借：管理费用-管理人员职工薪酬/销售费用-销售人员职工薪酬 贷：应付职工薪酬-应付职工工资 单位承担社保： 借：管理费用-社会保险（单位） 贷：应付职工薪酬-应付社会保险 借：管理费用-住房公积金（单位） 贷：应付职工薪酬-应付住房公积金 个人部分 借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：其他应付款-代扣社保 -代扣公积金 最终扣缴： 借：应付职工薪酬-应付社会保险费、应付住房公积金 其他应付款-代扣社保、代扣公积金 贷：银行存款 最终工资发放： 借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：银行存款
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请问，我司异地员工为我司发放薪资，但是社保和公积金是让其他机构代缴，代缴的社保和公积金在汇算清缴时是否可以和其他员工社保，公积金一样计入公司的职工薪酬，另外代缴产生的部分服务费放到哪里比较合适？
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请问老师，我们是软件公司，除了管理部门和销售部门以外，有部分员工工资社保公积金记在研发费用，其他员工的工资社保公积金都放在生产成本科目下，我们并没有存货什么的，放生产成本合理吗？
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老师，代账记的账，把公积金和社保公司部分和个人部分都计入成本里了，也没有给员工申报个税，也没有发放工资，但缴纳的有社保，这样的话，所得税汇算清缴我需要调增哪些数据？
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企业用其他应付款核算代扣代缴员工个人承担的社保公积金，企业社保属于当月计提当月缴纳，工资是当月计提次月发放，期末的时候，其他应付款-代扣社保公积金是个负数，企业自行调整到了其他应收款中：借其他应收款-代扣社保公积金 正数 贷：其他应付款—代扣社保公积金 正数，是不是还应该做一笔分录：借：其他应收款-代扣社保公积金 负数 贷：应付职工薪酬 负数 进行冲减应付职工薪酬，而这笔冲减的分录意思是不是将员工个人承担的社保公积金从应付职工薪酬工资部分进行扣减掉，因为企业在期末已经缴纳了，次年的时候就不需要发放这部分了
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请问用个人身份证开的网店，销售货物。不是个体户和公司。报经营所得是怎么样的，是收入多少报多少交税，还是可以减掉成本费用那些交税。可是没有发票
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老师，请问：我公司是物业管理公司，营业范围：物业管理：停车场服务；家政服务﹍﹍等等。之前的停车场服务，是开“停车费”发票，税率6% 。6月（即现在）开票需更改为“停车场服务”吗？如果按之前的“停车费”名称，是放在“租赁服务：车辆停放服务”税率为9%，这个是怎么选啊？我公司的税率一直是6%的（停车场所有权不属于本公司）
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老师 公司的电梯维保收入 合同方式约定有七天内付款 有季度付款 有半年付款 例如：26.6.22公司和甲1 签订1年的维保合同 1年收费5000 合同约定7天内支付全年费用 销售问 甲1这个月末是不是应收5000 销售会按照合同约定的付款方式打电话和甲方要款 但是我账上确不是这个5000 因为按照权责发生制 这1年的维保期收5000 应该是按月5000/12个月 =416.67 这个数去确实收入和应收账款 我应该怎么处理呢？ 还有就是给甲方开票 有可能甲方着急要票 我们在26.6.22当天就开了5000的发票给对方 我怎么入账呢？
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现在员工打网约车，开的发票是必须要添加出行人的名称和身份证吗，没有添加上可以报销吗
粤公网安备 44030002003870号
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代缴的社保是开的0税点普票，项目：人力资源服务费：社保，增值服务费是单独开的6%专票 ：开的项目是人力资源服务费：服务费
你好！发票开的社保是可以计入你们社保费用核算的
那服务费部分呢
你好，进入你们的管理费
我指的汇算清缴期间费用那张表不知道放哪里合适
你好！填写费用调整表里面的咨询费服务费都可以或者是办公费
好的，谢谢
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
老师，我们20年的年终奖当面没有计提，在21年初才计提发放，但是21年的年终奖，账上21年12月做了计提，22年发放，那我今年做汇算清缴，21年的薪资费用填写同时包含20年和21年2年年终奖，可以吗？
你好！个税什么时候申报的？
20年年终奖在21年初申报的，21年年终奖在22年初申报的
你好！可以在21年抵扣