应交增值税额本期发生额=销-进+进项税额转出吗？因为留底退到进项税额转出，这样算吗
你好，对的是的，是这么做的。
-
Q
上期留抵税为7592.92，退税 进项税额转出 借:应交税费-增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-增值税(进项税额) 进项税额转入留抵税额 借:应交税费-增值税(留抵税额退税) 贷:应交税费-增值税(进项税额转出) 收到退税 借:银行存款 贷:应交税费-增值税(留抵税额退税) 分录对吗？
-
Q
应交增值税额本期发生额=销-进+进项税额转出吗？因为留底退到进项税额转出，这样算吗
-
Q
老师，收到留抵退税我可以这样做吗？ 借银行存款 贷应交税费-应交增值税-进项税额 因为此前进项和销项都没转到转出未交增值税科目里
-
Q
收到增量存量留底退税款，分录借银存款，贷应交税费-应交增值税-进项税额转出，借应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷应交税费-应交增值税-进项税额，这样对吗？
-
Q
留底退税收到的进项税额转出，年底要销项进项结转为零，转到转出未交增值税里，退的进项转出需要结转吗？
热门问答 更多>
-
税务登记证是什么老师
-
怎样设置重复项会提示呢
-
采购单可以作为合同依据吗，只有采购单，没有合同，开专票是可以的不做合同吗
-
老师你好，请问长期偿债能力是越高越好还是越低越好，短期偿债呢
-
内账会做了，外账能做的了吗？
-
老师，我24年的报表有部分无票成本需要做纳税调整，调整完后，就有利润了，我想把24年底的固定资产做加速折旧，请问老师，固定资产加速折旧有什么需要特别注意的问题吗，谢谢
-
老师，2025年发现以前的会计记账有严重的错误，2025年把以前年度2016-2024年的账重新建账重做了一遍，所以差别很大，现在我已经重新记完，我现在是调以前的旧账，还是用新账，可不可以旧账存档，用新账，2016-2024年的账不变，相当于2025年我应该调账，调2016-2024年的账，我现在不调了，把2016-2024年的账全部做一遍。
-
企业收只确认加工费收入，是收入准则的那一条
-
老师，我们公司是劳务公司小规模，给别人开建筑服务票，别人要求专票，50万，开3%的税点，那么我们的税负率多少，如果这个税钱让对方出，让她多出几个点？
-
小规模纳税人注销的账务处理
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，所有留抵都退到这个月了，应交增值税就多了
你好，对的是的，你没有抵扣的了，需要交税。
假如其中一个月是负数销-进=负数，1-4月累计的要减掉这个负数吧，还是负数就为0
对的是的，是这么做的。
1-4月累计的要减掉这个负数吧，还是负数就为0
二选一哦老师
留抵不要交税吧，下次是不是直接抵减
你好，留底要么退税，要么你抵扣了，这是强制的。
1-4月累计的要减掉这个负数吧，还是负数就为0，老师，这个选哪个
负数为0吧
你好，销项减去进项，减去上期留抵，这个上期留底不就是负数吗。
他会在你的上期留底里面显示的，你看一下你的主表。
打个比方一月份销项 30 进项 40 ，留抵10 二月份 20 进项10 ，2月份就不用交了
其实就是实际缴纳的 未交增值税吧
啊对的是的是这么做的。