在申购发票时，国税网站弹出纳税人一窗式比对异常，无法办理此业务。但是我上个月申报税成功，然后也成功清卡了。问了专管员，专管员叫把4月的申报税先，可是因为要交税款，万一我申报了4月的税，那如果还是异常的话，该咋办呢？请老师指导。
是得先申报，清卡，税申报了，可以先不交，你要是签了三方协议，可以把扣款方式改成手动扣款
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您好老师，我想咨询一下，我遇到的第一个问题是我今天7月2日开票中出现了去年11月份已经开过的增值税专用发票，然后我就去税务局找工作人员，工作人员在电脑上撤走这个这个重复发票过程中又出了 “汇总操作期间，得先申报才可将重复发票撤走”的提示， 然后我就找我们企业的会计让她先在税务官网先申报不交税操作 ， 但是紧接着就出现了第二个问题：会计在申报过程又出现 【 您当前开票数据中存在“应税服务”发票信息，但营改增纳税人类型是应税货物劳务，无法进行申报提示”】=【出现“应税服务”问题的原因我找出来了是“我将上个月即六月份的一张9万多元本该开13%税率的发票错误的开成了6%税率问题】， 那我如何解决出现的这些问题啊，步骤是怎样的啊，老师
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在申购发票时，国税网站弹出纳税人一窗式比对异常，无法办理此业务。但是我上个月申报税成功，然后也成功清卡了。问了专管员，专管员叫把4月的申报税先，可是因为要交税款，万一我申报了4月的税，那如果还是异常的话，该咋办呢？请老师指导。
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好的，第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人，公户收到了正常货款，但是我们11月申请转为一般纳税人，10月收入就没有给客户开具发票，因为我是10月底申请的转为一般纳税人，我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报，12月才能正常按照一般人申报11月，但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用，又是0申报的，11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票，那老师10月我还用做一笔无钱收入吗，借预收账款，贷主营业务收入，在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入，贷方预收账款，然后再按照11月开的发票结转收入，借方应收账款，贷方主营业务收入是上面那样，还是我10月直接不结转收入，11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话，先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了，但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票，所以当时我10月的增值税就0申报了，这个10月增值税还用更正申报吗，我每个月都按照进账收入在用友上做账了
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老师您好，请教一个问题，我在申报期申报了12月份的个人所得税，显示成功了的，后来申报期结束我查询的时候发现看到不12月的申报表，打电话问税务局结果说可能由于系统和网络原因没有申报上，说不管啥原因只能到专管员那里去弄整改责领书然后补报。我想请问的是我能不能在2023年2月申报1月个税的申报期补报2022年12月的？还是必须去找专管员？我在网上看到个税系统可以在申报期补报其他月份的，也不知道是不是真的，麻烦解惑，谢谢。
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老师，公司是一般纳税人，现在管理员查出12月份的进项发票有5张合计50万是异常的（已经勾选抵扣了），现在我们老板也找不到开发票的老板了， 问题1:想问下:我现在把12月的申报表更正了（把异常的那几张发票税额，做进项税额转出来），这样做对不对？ 问题2:我转出勾选的异常发票后，可不可以在3月份申报2月所属期的时候进行留抵抵欠？（因为1月的进项发票不足以申请留抵抵欠） 问题3:是不是找到12月份入账的那5张发票的分录进行作废红冲，那么12月份差的那50万成本，可不可以暂估？也就是12月份的企业所得税申报表没有变，把异常缺的50万改为暂估，2月份重新开回发票来冲减那暂估的50万，这样可以不？
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可是现在是我要买票，提示我三月份的比对异常
你把你的税盘截止到期日截个图看看
老师，3月份的税都能申报成功，也能清卡成功啊
你先把4月份的报上，先不交税，然后清卡试试啊，再不行，你就去税务大厅去处理
老师，是不是可以先申报，然后先不交税的？然后我申报后，即使不交税是不是也能先购买发票的呀？
是的，你先不交税，但是可以清卡，，你是三方协议扣税的话，先改成手动扣税
老师，是要清卡后才能进行买发票吗？还是只要申报税不交款也能先买发票呀？
需要清卡，才可以去领购
老师，在什么情况下，纳税申报表里的未开票收入金额会为负数呢？
如果是上月或以前月度申报了未开票收入,这个月把以前不开票收入又补开了增值税发票,是可以在填制增值税申报附表(一)时,是可以在此行次填写负数,不过你要写申报说明备查.如果故意填写负数调节销项税额,涉嫌违法:
老师，请看附件，我都不知道有什么问题
你这样给我看，我也不知道啥问题啊，你是不是未开票有开发票的
就是提示这里比对不通过啊，这个就是本期销售情况明细表一里的数据啊，我不明白
那你这个需要去税局解决了，你去问问吧，估计得让你们写说明，或者自查
老师，太神奇了，我试了你说的方法，先申报税，但是没有缴款，然后再去买发票那里领用发票，居然没有比对异常的提示出现了。如果能清卡成功的话，那就ok了吗？老师
是滴，那就没啥问题了