演示账套

老师好，房产企业，电费是先预交，然后供电所每月按实际使用电量开发票，现在工地基本完工，物业成立，这块转交物业了，预付款还有余额，这个怎么结转，

2022-05-18 09:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-18 09:33

同学你好转到物业公司就可以了

快账用户8654 追问 2022-05-18 09:34

老师，只是这一块以后给物业管了，但是我这边账上预付账款还有余额

快账用户8654 追问 2022-05-18 09:35

两个帐套，就是以后物业预交，物业拿发票

齐红老师解答 2022-05-18 09:44

同学你好发票都开来了吗

快账用户8654 追问 2022-05-18 09:46

供电所每月按实际用量开，发票数不可能跟预付款一样

齐红老师解答 2022-05-18 09:47

那这个肯定有余额的

快账用户8654 追问 2022-05-18 09:47

这个余额怎么结转呢，不能一直挂着吧

快账用户8654 追问 2022-05-18 09:48

也没有票，

快账用户8654 追问 2022-05-18 09:48

要是不考虑税这一块。怎么做合适

齐红老师解答 2022-05-18 09:58

同学你好只要一直用电一直预存就会一直有余额

快账用户8654 追问 2022-05-18 10:05

老师好，现在的情况是以后物业交物业管理，我们不管了，但我们账上挂着有余额啊，不能一直挂那吧，物业跟我们不一个账

齐红老师解答 2022-05-18 10:06

物业公司不给你们钱吗

快账用户8654 追问 2022-05-18 10:08

不给啊，，，，，就这么样了

齐红老师解答 2022-05-18 10:17

同学你好那你计入营业外吧

同学你好转到物业公司就可以了

2022-05-18

同学你好没有发票计入营业外哦

2022-01-07

同学你好结转了就算做完了所得税是报生产经营个税的

2020-12-28

你好同学，你的操作是正确的

2022-09-11

你好借，工程物资80000 借，应交税费——应增进10400 贷，银行存款90400 2 借，在建工程80000 贷，工程物资 80000 3 借，在建工程6000 贷，原材料6000 4 借，在建工程8100 贷，库存商品8100 5 借，在建工程15260 贷，生产成本——辅助生产成本5000 贷，应付职工薪酬10260 5 借，固定资产109360 贷，在建工程109360

2020-06-07