你好 可以是相同分录,金额负数 也可以是相反分录,金额正数 这两种方式都是可以的

老师请问内账收入可以直接做借主营业务收入,贷应收账款吗?就是不分含税不含税
银行收到货款, 1.借:银行存款 贷:主营业务收入, 能直接这么写吗?还是必须要经过下面的分录 2. 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:银行存款 贷:应收账款?
增值税小规模 3%按1% 借:银存 贷:主营业务收入 (按3%反推) 贷:增值税(销)主营收入*1% 贷:其他收益(主营收入*2%) 这样做分录在增值税申报时销售额的填写数可以与账上相同,如果分录写成 借:银存 贷:主营业务入贷:增值税(销)1% 是不是增值税申报时销售额就不能直接取账上主营业务收入的数,而是要按3%重新算下主营业务收入数再填呢?
老师,我问下,借:应收账款,贷:主营业务收入,冲减的话,是不是做借贷相反分录就可以,能不能直接负数主营业务收入
开具时:借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税,如果开具负数发票是借主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷应收账款,请问是这样写相反分录吗老师
请问老师,我是农业服务公司,卖农药,化肥,种子,增值税率是零吗
想咨询下:个税系统怎么设置,才可以不扣除上个月的5000,但是不影响之前累计10个月的扣除。目前系统选项不扣除,就1-11月都不扣除了。
房地产小规模公司两个股东名下挂应收账款,股东A有17200元,股东B有13000元。确认都拿不回发票。他们的工资每个月计提5000元,目前都还没有发放。12月份我要怎么做,才能帮他们平掉应收账款。
老师我们公司是销售方,小规模纳税人。怎么做分录
老师 我们有一个公司确实是长期无经营 但是我们还不想注销 每次都是0申报 会有什么风险
老师,公司支付诉讼费怎么写分录
请问老师城镇土地使用税计税依据是什么
老师供应商之前一直现金交易的,现在要对方把之前交易的都开普票,会不会有税务风险
老师,请问工资中代收代付的保险费个人部分,在做分录时是在计提工资的时候就体现还是在实际支付时体现?请帮我看看哪个分录是对的。①计提时借:管理费用1000,贷:应付职工薪酬900,贷其他应付款100。发放时借应付职工薪酬900,借其他应付款100,贷银行存款1000 ②计提时借:管理费用1000,贷:应付职工薪酬1000。发放时借应付职工薪酬1000,贷:其他应付款100,银行存款900。借其他应付款100,贷银存100
老师,建筑公司,车子加油费,修理费的进项税额能抵扣吗?
哦,都是可以是吧,那用电脑做账的话,借贷两个数字都会体现出来吧
就像管理费用,如果写贷方,就体现不出来,需要写借方负数
你好,管理费用,如果写贷方,就体现不出来,需要写借方负数 这说明是软件的问题,并不代表分录有错误
对,我说的就是软件的做法,主营业务这样做,会不会影响软件,软件体现的出来吗
你好,如果软件无法识别,你可以是相同分录,金额负数处理