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请问老师 所得税汇算清缴 资产折旧表A105080 税收折旧、摊销额这栏怎么填呢?是不是和职工福利、教育经费一样有什么比例呢

2022-05-18 13:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-18 13:47

税收者金额就是你的固定资产有发票的,按月折旧的金额,去年一整年的合计 这个没有比例的,只要有发票就可以。

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快账用户1857 追问 2022-05-18 13:48

那是不是就是和我账上折旧一样呢?

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齐红老师 解答 2022-05-18 13:49

你好,如果你的固定资产有发票的话是一样的。

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税收者金额就是你的固定资产有发票的,按月折旧的金额,去年一整年的合计 这个没有比例的,只要有发票就可以。
2022-05-18
资产计税基础就是资产原值 税收折旧摊销额是本月计提的折旧金额 累计折旧摊销额是累计计提的折旧金额
2022-04-28
需要填写的,只要有固定资产就得填写,没有的话零保存就可以的。
2022-05-04
你好,税收这个旧金额,这个是2022年允许税前扣除的折旧金额,这个计税依据填写的是固定资产的原值。
2023-04-14
资产计税基础是原值,税收折旧,摊销额第就是本年折旧金额
2022-04-14
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