老师，你好，请问我去年有一笔15万的销售费用，没有发票，我今年要怎么做账，汇算清缴已经申报了，没有把这笔踢出来
你好，这个是有实际业务的吗？还是虚增的？
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有一笔管理费用，实际发票没有收到，然后我去年已经入账，然后他们告诉我没有发票了，不报销了，要冲抵掉我要在今年如何做账呢？然后2021年汇算清缴要调减费用吗？
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老师，你好，请问我去年有一笔15万的销售费用，没有发票，我今年要怎么做账，汇算清缴已经申报了，没有把这笔踢出来
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老师您好，我想问下就是我去年汇算清缴的时候有一笔计提的工资，实际没有发放，然后汇算清缴的时候也没有调增，今年我的第四季度报表是负数，我想着把这一笔做上，老师现在我应该怎么调整
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老师，有一笔去年12月的费用5万元当时已经入账做费用，今年所得税汇算清缴前发票未回，做了纳税调增交了所得税，但是这笔发票今年11月份回来了，我应该怎么做账？
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老师，请问去年年底做了一笔暂估，没取得发票，汇算清缴这笔暂估调增，请问我的账务在今年要怎么处理呢？
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相当于是重复计提了费用
你好，红冲就可以的，你还能修改汇算清交吗？
是去年6月份计提的，现在应该还能修改
你好，不是的，你的汇算清交修改这个，然后你账上借应付账款贷利润分配未分配利润汇算清缴在纳税调整明细表扣除项目其他填写帐载金额。
做的时候是借费用 贷其他应付
借其他应付款贷利润分配未分配利润。
不用以前年度损益调整吗
是企业会计准则做账的吗？
如果是小企业会计准则做账，用不到这个科目。
用的是企业会计准则
借其他应付款贷，以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
是做在这个月的账上吗，那汇算清缴的财务报表要更改吗
你好不需要修改的。
好的，谢谢
不用客气 工作愉快