老师，你好，请问我去年有一笔15万的销售费用，没有发票，我今年要怎么做账，汇算清缴已经申报了，没有把这笔踢出来
你好，这个是有实际业务的吗？还是虚增的？
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有一笔管理费用，实际发票没有收到，然后我去年已经入账，然后他们告诉我没有发票了，不报销了，要冲抵掉我要在今年如何做账呢？然后2021年汇算清缴要调减费用吗？
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老师，你好，请问我去年有一笔15万的销售费用，没有发票，我今年要怎么做账，汇算清缴已经申报了，没有把这笔踢出来
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老师，有一笔去年12月的费用5万元当时已经入账做费用，今年所得税汇算清缴前发票未回，做了纳税调增交了所得税，但是这笔发票今年11月份回来了，我应该怎么做账？
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老师去年有一笔贴现费用5万，没有发票进来，就没入账，老板自己私下付钱了，去年的汇算清缴也做掉了，然后今年老板想要这笔账从账上体现一下，大不了汇算清缴调增，我想问一下分录怎么做？
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企业所得税预缴了，但是由于报表是亏损的，现在就是说如果按报表去报企业所得税，那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退，就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
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相当于是重复计提了费用
你好，红冲就可以的，你还能修改汇算清交吗？
是去年6月份计提的，现在应该还能修改
你好，不是的，你的汇算清交修改这个，然后你账上借应付账款贷利润分配未分配利润汇算清缴在纳税调整明细表扣除项目其他填写帐载金额。
做的时候是借费用 贷其他应付
借其他应付款贷利润分配未分配利润。
不用以前年度损益调整吗
是企业会计准则做账的吗？
如果是小企业会计准则做账，用不到这个科目。
用的是企业会计准则
借其他应付款贷，以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
是做在这个月的账上吗，那汇算清缴的财务报表要更改吗
你好不需要修改的。
好的，谢谢
不用客气 工作愉快