老师，你好，请问我去年有一笔15万的销售费用，没有发票，我今年要怎么做账，汇算清缴已经申报了，没有把这笔踢出来
你好，这个是有实际业务的吗？还是虚增的？
-
Q
有一笔管理费用，实际发票没有收到，然后我去年已经入账，然后他们告诉我没有发票了，不报销了，要冲抵掉我要在今年如何做账呢？然后2021年汇算清缴要调减费用吗？
-
Q
老师，你好，请问我去年有一笔15万的销售费用，没有发票，我今年要怎么做账，汇算清缴已经申报了，没有把这笔踢出来
-
Q
老师您好，我想问下就是我去年汇算清缴的时候有一笔计提的工资，实际没有发放，然后汇算清缴的时候也没有调增，今年我的第四季度报表是负数，我想着把这一笔做上，老师现在我应该怎么调整
-
Q
老师，有一笔去年12月的费用5万元当时已经入账做费用，今年所得税汇算清缴前发票未回，做了纳税调增交了所得税，但是这笔发票今年11月份回来了，我应该怎么做账？
-
Q
老师，请问去年年底做了一笔暂估，没取得发票，汇算清缴这笔暂估调增，请问我的账务在今年要怎么处理呢？
热门问答 更多>
-
一种商品20斤，（1*3袋）交货数量是50，单价是130.92元，折后单价是112.92元，折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的？谢谢你了
-
银行结利息怎么做账啊
-
（1+实际利率）*（1+通货膨胀率）=1+名义利率 名义利率3%，通货膨胀率1%，实际利率是多少，怎么计算
-
采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
-
老师，凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表？
-
你好，老师，我想问一下，我们现在是贸易公司，老板自己单独有个生产公司，然后他现在想把生产加入我们贸易公司，这样可以吗？
-
老师：应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
-
采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
-
老师小规模纳税人的购销合同印花税，是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么，销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
-
可以用现金支付个人报销款吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
相当于是重复计提了费用
你好，红冲就可以的，你还能修改汇算清交吗？
是去年6月份计提的，现在应该还能修改
你好，不是的，你的汇算清交修改这个，然后你账上借应付账款贷利润分配未分配利润汇算清缴在纳税调整明细表扣除项目其他填写帐载金额。
做的时候是借费用 贷其他应付
借其他应付款贷利润分配未分配利润。
不用以前年度损益调整吗
是企业会计准则做账的吗？
如果是小企业会计准则做账，用不到这个科目。
用的是企业会计准则
借其他应付款贷，以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
是做在这个月的账上吗，那汇算清缴的财务报表要更改吗
你好不需要修改的。
好的，谢谢
不用客气 工作愉快