老师，Uk，4月份的发票，第二，3联收回来了，第一联会计已经做账了。显示，对方未抵扣，怎么开红字发票呢？是专票，当时还开清单了。我不知道具体的操作步骤，麻烦老师，告诉我。

老师，购买方没有抵扣，我怎么开红字发票，我不知道具体操作我这是4月份专票，还有清单，红冲也要红冲清单吗？

不用开清单的，开其中的几个产品，然后你把金额凑一下，凑成发票的就可以的，你们自己看红字信息表，开红字信息表的时候选择销售方申请。 上面的操作流程也可以的，只不过是你选择销售方申请，然后下一步根据上面的提示。

老师，怎么会这样啊

红字信息表查询里面你找一下是不是开过一次了。

或者是之前的篮子金额、税额分别是多少？

就是这个发票不会红冲

是的开过一次了，下一步怎么操作不会，要放另一张发票吗

你把这个第二次开的这个删除，之前已经开过了，你看一下审核通过了没有。

还要等审核通过吗？通过了再放一张新的发票，开负数是吗？

在哪里删除啊，第二次记录呢？

你好对的是的 你看一下红字信息表查询有吗？没有的话有个维护。

好的，谢谢老师