老师，部门内部自行盘点叫什么了？某一车间自己组织

老师，部门内部自行盘点叫什么了？某一车间自己组织

某公司的报账程序非常简单，员工在年初做好预算，此后发生的票据要自己填好，无需主管签字，直接放到财务部门专设的一个箱子里。财务部门下一个月就会把钱规划到员工个人账户上，公司每年会有两次才无审计。如果发现员工有多暴行为，哪怕是多了一分钱，也立即安装办事，辞退违规人员 家公司报账程序的道德内涵是什么？

老师:请问现在办完营业执照了，在投资一部分，我自己往银行存一部分钱就行吗？还是到相关部门在办理什么手续？

经理，请您这边还是多找主管聊聊，现在真是时间紧，任务重。需要大家一起努力熬过寒冬，主管又这么优秀，工作能力又强，还是多沟通下。女性可能心思细腻些，经理您想发火的时候，再控制下自己的情绪。我们不能敌人还没有打，我们就自己内部解散了。老师，是一个部门主管要走，我想跟领导建议挽留下，您看这样写有没有需要修改的，谢谢

二、信达办公家居有限公司存货内部控制的实际情况如下：1、公司所有的采购由董事长一人说了算，无预算和计划；2、在实际工作中，采购部经理常常以事项紧急为由代为审批；3、仓库管理的好友可以自由进出仓库并且接触存货；4、各车间、各部门需要存货时，不经过申请审核批准，随用随领，通常的作法是仓库保管员根据领用单直接出库；5、存货出库，仓库和车间（部门）不做登记；6、仓库管理员视自己的工作情况，有时自己完成盘点工作，而盘点时只关注数量；盘点结果也不及时上报；7、有关人员以工作多为由，将票据包括发票、入库单等不能及时送达至财会部门，发现有的票据长达一年之久在有关人员手里，致使会计入账不及时，不能及时准确地核算存货及成本。要求：根据案例材料，回答以下问题：（1）简要回答存货管制的主要环节有哪些？（2）信达公司存货管控中存在问题的环节及问题主要有哪些。（3）针对上述问题，从内控角度，提出具体的改进措施