老师好，公司一般纳税人，销售办公耗材和电脑等，也可以维护。收到一张供应商的发票，是税额3%的数据恢复。想请问这张发票分录怎么写？平时的进项票都是购入库存商品。
你好，数据恢复，这个具体是发生的什么费用支出？
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老师您好！九月我公司购进的商品货到发票未到，商品数量是3000个，不含税金额是9万，我做了暂估 借：库存商品9万 贷：应付账款～暂估入账9万 十月初我做了冲销，月末欠的发票和十月本月购进的货物发票一同收到，冲的分录是 借：库存商品 -9万 贷：应付账款～暂估入账 -9万 收到发票时的分录（包括上月欠的九万和本月的三万） 借：库存商品12万 进项税9%1.08万 贷：应付账款～xx公司13.08万 老师我主要想问的是库存商品台账是不是得做一个负数冲一下数量和购进时的成本呢？请老师指点一下
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老师好，公司一般纳税人，销售办公耗材和电脑等，也可以维护。收到一张供应商的发票，是税额3%的数据恢复。想请问这张发票分录怎么写？平时的进项票都是购入库存商品。
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老师，我是一家一般纳税人电商商贸公司，购进的货物有各种洗护用品（味道不同品名也不同），各种衣服鞋帽，各种零食等，他们件小名杂，购进这些物品的时候我都是按照购进发票上的货物名字写的，但是，销售出去的时候，一个月的订单有好几万单，而且各种货物品名掺杂着，请问像这种情况，我如何录销售和结转库存商品啊？？几万个订单总不能一单一单的录和结转吧？请老师解答，谢谢。
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老师好，我公司是9月转一般纳税人，我对增值税分录不太熟悉，麻烦您了！ 业务1:假设9月收到进账票4400，进项税额380 业务2:9月销售开专票288，销项税额23 业务3:9月的认证是25 我这都3笔对应的分录是什么呢？ 业务1是借：库存商品4400 借：待抵扣进项380-25=355吗？ 还是说只入库认证的那部分发票，不认证的不做账？ 借：库存商品 借:进项25呢
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老师，您好！我们公司6月份是小规模，7月份升为一般纳税人了。做网络销售，销售图书和玩具，全是未开票收入，每个季度交税就是根据供应商开具的发票数量再*销售单价来交税。 6月份我们收到一张753814.16的专票，税额直接进的成本，同时，也根据这张票的数量交了税。7月这张发票被红冲了640的金额，同时这家供应商还开了一张1020的专票。 问问，这笔业务7月的账我应该怎么做呢？谢谢！
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粤公网安备 44030002003870号
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不是费用，也相当于一个购入库存商品，就是我们把客户电脑给供应商搞了这个数据恢复，然后供应商开了这个发票给我们。我们也是同样是这样开给客户的。
你好 借：库存商品，贷：银行存款等科目
他不是一个商品名称，写的是数据恢复，税额是3%。也是做在库存商品里吗？
请看一下你的描述
是啊，就是也是一进一出，不是费用支出来的。但是也不是商品名称，所以才问问老师分录怎么做啊
请仔细看我回复的内容
我看到很仔细，请老师不需要再截图给我看。我也问得很清楚，是老师没给确定的回复我
请你也仔细看看我问的问题
你好，根据你的描述，就是这样做分录啊 借：库存商品，贷：银行存款等科目
好的，明白了，谢谢！
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。