你好,你的留抵税额已经用于出口退税了。当月是没有增量和存量可以退了。

麻烦老师帮我算下增量和存量,生产型外贸企业,本月出口免抵退申报汇总表上(增值税纳税申报表期末留抵16万,应退税额16万,免抵2万)且出口退税16万已到账。2019年3月末期末留抵10万。
老师 出口免抵退税金额为14万 而增值税留抵税额为16万 报出口退税报表时提示企业申报期末留抵税额为0 与纳税申报表的16万留抵税额不符 请问是什么原因
一般纳税人生产企业出口退税 10月申报增值税时申报表: 销项税额2万元 进项税额18万元 实际抵扣税额2万元 期末留抵税额16万元 这个要怎么做账务处理 ?
老师 我们是生产企业 有出口 10月申报增值税时增值税申报表期末留抵税额15万 (可退税款) 我10月做账 借:其它应收款-出口退税 15 贷:应交税费-应交增值税-出口退税15 11月增值税申报表销项税额15万 进项税额12万 上期留抵税额15万 期末留抵税额12万(可退税款) 我的账务处理怎么做 调整为退税款为12万?
你好,请教下企业更正8月增值税报表补报少报收入部分销项税额是2.5万,例如8月期末留抵税额是2万,8月出口货物免抵退税额是1万,申请出口退税1万已退到帐,这样期末留抵税额是1万,更正少报收入销项税额是2.5万减期末留抵税额是1万,更正补报收入应补交增值税是1.5万这样算吗?会不会影响8月出口退税申报表的。
老板每月给自己发了25300工资,请问缴纳社保养老保险工资额度要给他定多少
老师,费用报销单或者付款申请单给供应商后,供应商后来才给开具的发票,收到这发票时实操中是不是也得需要业务下载然后走一下什么手续呀,还是直接电子版发给财务或者口头说一声给财务直接就冲账呀?实际工作中一般如何做比较高效且风险小呀?
老师,一开始付的房租押金。没有满一年不退。后面这个押金不退了,怎么做分录啊
个体户开通了企业微信别人打钱可以直接打在个人银行卡上吗?
不定项第(二)第5题这个3怎么来
老师,外贸企业需要支付客户佣金,对方是国内账户,怎么返款呢?直接公转私吗?
老师,电子税务局里面有进项税额留抵,但是账务上没有留抵进项税额。怎么做分录才能用电子税务局里面的留抵税额来抵扣销项税额?
老师,请教一下:平时电脑桌面上的文件怎么永久保存呢?担心因电脑故障导致资料丢失(只找朴老师,董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,单位和个人承担的社保,都计入应付职工薪酬吗?
公司租其他公司的厂房,出租方除了9个点的增值税,还需要交其他的房产税什么的吗?