您好,您更正了当时的报表以后,有没有产生应交税费?然后你凭证上你做进项税额转出的时候,你做凭证吗?

2021年度的汇算清缴后,又对2021年的一笔进项税额做转出更正,更正了2021年该笔进项当月的增值税申报表及后续每月的增值税报表,然后我现在要做哪些。
老师,请教一下,税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出,抵税当期的增值税表报已做更正申请,现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢?
老师好 咨询一下增值税申报报表 附表二中2022年度4月有进项税额转出数 s局让我补交2021年度的税款 我把留抵税也做到2022年4月以前了 现在更正申报附表二中第13行数据怎么更正了
老师 请问 一下 我现在去变更2021年12月份的增值税申报表 调整一个进项转出,请问2022年至今的增值税申报表需要逐月更正不?
2024年12月开具的一张农产品收购发票进项税额被税务局要求25年4月更正增值税报表,做进项税额转出,想问下更正增值税报表做进项税额转出后,还需要更正24年第四季度财务报表吗?然后账务怎么处理?
某公司一般纳税人,假设销售茶叶5000万元,销售利润按照20%测算,请帮忙测试下需要缴纳的增值税,附加税,企业所得税,印花税,合计应缴纳税款,实际利润等金额
月末结转成本,是按照发票金额结转,和当月出库产品不对应,如何结转成本
你好老师,我公司2025年5月修改过注册资本,从50万变更为5万,章程写的时间是2025免12月31日实缴,但到26年1月才实缴完成,会不会面临罚款,没有在规定时间实缴
我们24年已经给客户开具发票,客户现在因为发票抽奖需要重开,抬头、型号、数量、金额都没错,可以拒绝重开吗
老师,有关于银行余额调节表的制作,老师,我是1月份银行项目的进行了调整,我2月份同样有差异,我是接着1月份的继续做吗,老师,我是有差异每个月都做一个吗?
安徽婚假是多少天???
老师晚上好,请问申报项目地个税,提示单位无有效税种信息是什么意思呀,上个月还是正常可以申报的,请老师解答
老师,请问公司没有钱股东汇款给公司是做往来款还是做借款呢?(董孝彬老师)
老师,短期借款利息费怎么做分录
老师计提工资和发放都用工资表做原始凭证吗
首先如果说你只是修改的报表的话,你你不需要修改凭证的话,那对汇算清缴没有影响,但是如果说你需要修改凭证的话,那可能就会对报表有影响了。
只更正了增值税表,产生了税费
是修改当月凭证吗
你现在修改当月的凭证不太方便了,你都在那个,现在你如果什么时候修改的报表,咱就什么时候做凭证就可以,比如说你现在刚修改这个报表,咱做到这个月的凭证里面就可以。正常,咱应该是借主营业务成本贷应交税费应交增值税进项税额转出。
我的意思,你就直接影响2022年的凭证吧,就不要牵扯汇算清缴了。