2021年度的汇算清缴后，又对2021年的一笔进项税额做转出更正，更正了2021年该笔进项当月的增值税申报表及后续每月的增值税报表，然后我现在要做哪些。
您好，您更正了当时的报表以后，有没有产生应交税费？然后你凭证上你做进项税额转出的时候，你做凭证吗？
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老师，2021年9月有两张进项票做了进项税转出。2022年5月做了更正申报，补交了进项税额转出的增值税和城建税，滞纳金！补交的增值税，城建税，滞纳金分录应该怎么做
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2021年度的汇算清缴后，又对2021年的一笔进项税额做转出更正，更正了2021年该笔进项当月的增值税申报表及后续每月的增值税报表，然后我现在要做哪些。
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老师，请教一下，税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出，抵税当期的增值税表报已做更正申请，现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢？
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老师，我们23年有一笔增值税进项税额转出报错月份了，上个月更正申报了，重新更正申报缴纳增值税的分录怎么做？然后把之前缴纳的增值税申请退税了，而且税款已经到账了，这个分录怎么做？
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老师好 咨询一下增值税申报报表 附表二中2022年度4月有进项税额转出数 s局让我补交2021年度的税款 我把留抵税也做到2022年4月以前了 现在更正申报附表二中第13行数据怎么更正了
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首先如果说你只是修改的报表的话，你你不需要修改凭证的话，那对汇算清缴没有影响，但是如果说你需要修改凭证的话，那可能就会对报表有影响了。
只更正了增值税表，产生了税费
是修改当月凭证吗
你现在修改当月的凭证不太方便了，你都在那个，现在你如果什么时候修改的报表，咱就什么时候做凭证就可以，比如说你现在刚修改这个报表，咱做到这个月的凭证里面就可以。正常，咱应该是借主营业务成本贷应交税费应交增值税进项税额转出。
我的意思，你就直接影响2022年的凭证吧，就不要牵扯汇算清缴了。