老师好 咨询一下增值税申报报表 附表二中2022年度4月有进项税额转出数 s局让我补交2021年度的税款 我把留抵税也做到2022年4月以前了 现在更正申报附表二中第13行数据怎么更正了
那是让你修改2021年的增值税申报表吗？
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一般纳税人的羊绒生产销售公司，2018年3月，进项税额转出40万，转出的原因，2016年虚开专票117万，抵扣进项17万，进成本100万；2017年虚开专票223万，抵扣进项23万，进成本200万。但是2018年没做所得税的更正申报，现在更正所得税报表，您看这样更正对不 1、更正2016年所得税申报表时，附表2中主营业务成本减少100万 2、财务报表中的主营业务成本也得减少100万 3、账目上怎么调整，是用以前年度损益调整科目吗？ 4、或者更正2016、2017所得税年报时，通过A105000中进行纳税调增就行 我应该怎么更正呀？
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老师好，请教一下2022年《企业所得税季度预缴纳税申报表（A类）》第二季度末的资产总额与6月份的资产负债表资产总额不一致。现在我申报第三季度的企业所得税，是不是直接把二季度末的金额填回正确的就可以了，不需要更正二季度的申报表。（因为除了二季度末的资产总额填错外，其他数据是正确的）
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老师，请教一下，税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出，抵税当期的增值税表报已做更正申请，现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢？
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老师，早上好！我想问下，更改了2022年的增值税申报表附表（四）加计抵减，需要补税，怎么做账务处理呀？我当时在2023年4月一起用加计抵减，后面税管员不同意，就叫我改了22年12月的附加（四），当时是4月份增值税申报表已经申报过了，也交过税款了，后面叫我更改后，需要补缴2022年12月的，然后2023年4月缴过的税款，又退了回来。请问我怎么做账务处理呢？
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老师好，我这个月更正了个23年11月份的申报表，缴了一些税，我这补缴的税款我在申报表上怎么体现。第一个图片32行期末未缴税额包含11月份正常的税款1729.24和我更正后应该缴的9318.38，到更正12月份报表第二个图片33行欠缴税款里显示，其实我是在这个3月交完了，我想问一下这怎么弄这个数
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从2021年更正到现在
你好，什么原因需要进项转出？如果是失控发票不允许抵扣的，放到23B里面。
留底退税
你好，那在留底不允许留底是退税还是怎么了？如果不允许退税的话，23B里面填写。
现在更正申报 这个留抵税做了销项用了
你好，那你补销项 在附表一里面填写销售额，这个留底不就自动抵扣了？
是在附表一里填了 但附表二的数字还有
是的老师
但是他抵扣了留底就不显示了呀。主表里面的刘碟会减少的。
主表里留抵税没有了 就是在进行税额转出栏里有数字了
你好，截图你的申报表我看一下。