您好,融资租赁汽车税法口径视同自有固定资产,分类没问题,税收金额下的资产计税基础(累计支付全部租赁款项);税收折旧(税法口径折旧)、摊销额;累计折旧(累计税法口径折旧)、摊销额
你好,我想问一下。年度汇算清缴里的资产折旧,摊销及纳税调整明细表下,税收金额下的资产计税基础;税收折旧、摊销额;累计折旧、摊销额分别是怎么确定的?公司融资租赁的汽车,这个汽车我对应的固定资产类型是飞机,火车,轮船以外的运输工具吗?谢谢了
你好,我想问一下。年度汇算清缴资产折旧,摊销及纳税调整明细表的具体填写情况。账载金额下资产原值就是固定资产的原值,这个资产原值是不是和税收金额下的资产计税基础一致?税收金额下的税收折旧,摊销额是不是与账载金额下的本年折旧,摊销额一致?税收金额下的累计折旧,摊销额是不是与账载金额下的累计折旧,摊销额一致?谢谢了,每个问题都回答一下。说详细点
老师,请问一下,企业所得税汇算清缴的时候,资产折旧,摊销纳税调整明细表里面,账载金额资产原值,本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗,累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗,那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢?
老师,请问一下,企业所得税汇算清缴的时候,资产折旧,摊销纳税调整明细表里面,账载金额资产原值,本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗,累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗,那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢?
老师,麻烦问一下我所得税汇算清缴时资产折旧,摊销调整表我之前就是账载金额和税收金额一直就不用调整,而且累计折旧的金额和资产负债表累计折旧年末减年初也一致,但是我去年有个大的固定资产清理了,这样就导致我累计折旧年末比年初少,那这样我怎么填汇算清缴中资产折旧和摊销这个表呢?
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
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老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?不是过其他应付核算吗?代付代收的情况:代付款购买时:借:其他应付款-B公司贷:银行A公司还款时:借:银行存款贷:其他应付款-B公司,然后摘要备注清楚代收代付,麻烦详细看一下,是不是这样子做?
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?