我单位2021年暂估库存五十多万，挂应付暂估，现在汇算清缴，需要怎么操作，是在纳税调整项目明细表，扣类调整项目 其他直接填写五十多万吗？
你好，借库存商品贷应付账款借主营业务成本贷库存商品做了主营业务成本的吗？ 如果是的话，在纳税调整明细表30栏填写帐载金额。
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老师下午好，请教一个问题，，，一般纳税人公司销售建材 ，2020年公司销售一批建材开票二十二万，明细规格型号发票都开具，，月末做进销存结转成本时发现开具的规格型号和库存型号不一样，，会计就暂估入库了一批和发票型号一样的建材，，，，因为是虚拟暂估入库估导致了2021年一整年这个暂估一直挂在帐面，，，现在问题就是我暂估入库的一笔二十万没有进项发票消除，，库存有一批建材十五万左右的货没有实物只有账面余额，，这个我们会计要怎么操作，怎么消除
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我单位2021年暂估库存五十多万，挂应付暂估，现在汇算清缴，需要怎么操作，是在纳税调整项目明细表，扣类调整项目 其他直接填写五十多万吗？
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老师，2022年12月份我有两笔分录如下：借：其他应付款～个人 10万，贷：银行存款 10万 借：管理费用～社保 15万 贷：应付职工薪酬～社保 15万 借：应付职工薪酬～社保15 贷：银行存款15万 现在跨年了，也都结账了，我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借：经营支出～财务费用～利息支出 贷：其他应付款～个人10万 第二笔：把费用冲减，挂往来款项 借：其他应收款～往来单位 贷：管理费用 老师，由于调整这两笔，对我的报表会有影响，我想知道我正确的科目应该是要怎么调整？要用以前年度损益科目，还是就按照上面写的这样填，汇算清缴的做调整就行？
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有一家劳务公司现在报汇算清缴，风险扫描提交的时候有一些提示，有10多万没有票要调增，我是在纳税调整项目明细表Ａ105000第十七其他里面填的金额，这个提示收入类调整项目第十一行其他的金额为0，我这个金额到底是应该填哪里啦。
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老师好，企业暂估的发票，钱付了，票没开回来，现在申报年报汇算清缴，要进行纳税调增，我应该填在扣除类调整项目的第十六项其他里面，还是填在第六大项其他里面
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你好老师： 1、外贸型A公司出口首次退税，税务局要求提供租房发票，但是A出口公司的房东是集团内部B公司，并且B公司股东和A公司股东斯同一个，这种情况是否可以提供免租协议呢， 2、整个架构是集团公司C统一采购，再卖给A公司出口，现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个，退税被提出疑点，出口业务完全真实，这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
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老师小规模纳税人的购销合同印花税，是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么，销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
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是的老师 暂估之后结转了成本，汇算清缴调增之后 我账上怎么做呀
你好，这个是虚增的业务，红冲就可以的，当时的分录怎么做的。
当时是 借库存 贷应付暂估 借成本贷库存，
借应付账款贷库存商品，借库存商品贷利润分配未分配利润