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Q

21年的业务招待费计入在今年，用以前年度损益，现在做21年汇算清缴怎么填报？

2022-05-25 09:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-25 09:30

你好纳税调整明细表扣除项目招待费第三行账载金额

快账用户5627 追问 2022-05-25 09:31

账载金额填0？

齐红老师解答 2022-05-25 09:32

你好，账载金额填写你二一年的招待费，加上这个1000年度损益调整的。

快账用户5627 追问 2022-05-25 09:35

还是看不懂你说的，比如我发生5000的业务招待费，21年没入账，22年借：以前年度损益调整5000，贷业务招待费5000，那么现在填21年的汇算清缴，账载金额填多少，请老师认真看问题

齐红老师解答 2022-05-25 09:36

你好，账载金额填写5000 你二一年有做招待费吗？如果没有做的话，填写这个5000就可以的

快账用户5627 追问 2022-05-25 09:41

账载金额不是账面上的数据吗，我21年年没入账，账上哪来的数？

齐红老师解答 2022-05-25 09:43

你先填写张载金额不允许抵扣的所得税多少你看第二列多少

齐红老师解答 2022-05-25 09:43

第二列的税收金额是出来多少？他是按发生额的60%营业收入的，千分之五哪个小按照哪个来抵扣

你好纳税调整明细表扣除项目招待费第三行账载金额

2022-05-25

你好；到时按照你调整后的数据把这笔费用加在21年年报去报有合理发票可以税前扣除的

2022-03-09

你好；是的。要调整的；你21年年报把这部分费用正常去填写；如果有发票可以税前扣除的

2022-04-21

您好，22年汇算清缴调减就可以了，为什么21年的要入22年的账里面了

2023-04-10

这个有发票吗？纳税调整明细表扣除项目30来填写税收金额。

2023-05-11

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