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Q

老师，这是会计学堂的课程，有2点不能理解，1 年底不做这个计提分录可以吗2 我们是小企业会计准则，没有其他收益这个会计科目，可以用营业外收入代替吗

老师，这是会计学堂的课程，有2点不能理解，1 年底不做这个计提分录可以吗2 我们是小企业会计准则，没有其他收益这个会计科目，可以用营业外收入代替吗

2022-05-25 15:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-25 15:04

您好年度符合确认条件应该要做这个分录小企业会计准则，没有其他收益这个会计科目，可以用营业外收入代替

快账用户6545 追问 2022-05-25 15:11

老师，这张表的第4列不能理解，不应该是580吗，怎么是0呢

老师，这张表的第4列不能理解，不应该是580吗，怎么是0呢

老师，这张表的第4列不能理解，不应该是580吗，怎么是0呢

齐红老师解答 2022-05-25 15:16

是计入损益类的比如营业外收入科目您没有计入当然就是0了第一笔分录都没有涉及损益啊

快账用户6545 追问 2022-05-25 15:32

老师，单位2020年4月取得的科技型中小企业证书。现在做2021年的清缴，入库编号和入库时间填到哪里。

老师，单位2020年4月取得的科技型中小企业证书。现在做2021年的清缴，入库编号和入库时间填到哪里。

齐红老师解答 2022-05-25 15:47

单位2020年4月取得的科技型中小企业证书。现在不需要填写啊没有填写的地方

快账用户6545 追问 2022-05-25 15:53

哦，但是那个证书是3年的有效期

齐红老师解答 2022-05-25 15:54

210后是填所属年度的不属于21年啊

快账用户6545 追问 2022-05-25 17:15

老师，这是我的专项资金调整明细表，2020年和2021年的，怎么2021年的这张表上显示的2020年的数字和2020年当时申报的数字不一样呢

老师，这是我的专项资金调整明细表，2020年和2021年的，怎么2021年的这张表上显示的2020年的数字和2020年当时申报的数字不一样呢

齐红老师解答 2022-05-25 17:19

这应该是系统问题要咨询一下税务大厅或者12366了

您好年度符合确认条件应该要做这个分录小企业会计准则，没有其他收益这个会计科目，可以用营业外收入代替

2022-05-25

您好，没有以前年度损益调整科目的，直接计入利润分配-未分配利润

2022-04-23

您好，对的，这样就可以的了这个

2023-09-19

您好，是计入营业外收入，缴纳企业所得税

2023-12-11

银行做营业外收入就行，不用增加。

2024-04-07

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