演示账套

老师，A105050这个表中需要填哪几项。另外按什么科目填啊麻烦说下吧，谢谢了

2022-05-25 17:07

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-25 17:12

第五个，各类基本社会保障性缴款这个就不知道按哪个科目填写

齐红老师解答 2022-05-25 17:16

应付职工薪酬下面的明细科目

快账用户2202 追问 2022-05-25 17:20

就是说只要是发生1.工资2.职工福利费3.职工教育经费4工会经费5.社会保险6.公积金这些费用。都要从应付职工薪酬下的明细科目计提。这样就出来了是吗。

齐红老师解答 2022-05-25 17:26

是的没错，是这样的

快账用户2202 追问 2022-05-25 17:28

但是没通过这个应付职工薪酬的明细科目计提。有的做费用了。后来我接过来后计提的。感觉这样有点乱套了，这情况咋啦

齐红老师解答 2022-05-25 17:48

同学您好，一般是红字冲回错误的，蓝字记正确的

快账用户2202 追问 2022-05-25 18:06

不是问冲回，是想问我这情况咋填汇算清缴表

齐红老师解答 2022-05-25 18:12

汇算之前需要调整会计账务，准确进行会计核算，得出正确的会计利润和会计填报资料，再开始填账载数据和税法数据，再后计算差异填调整数的

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