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Q

上期多出退的增值税如何写会计分录退回来的保证金如何做分录

2022-05-25 18:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-25 18:56

第一个是增量留底退税的吗？

齐红老师解答 2022-05-25 18:56

如果是的话，借银行存款贷应交税费，应交增值税进项转出

齐红老师解答 2022-05-25 18:56

退回来的保证金，如果之前做的是其他应收款，借银行存款，贷其他应收款

快账用户6191 追问 2022-05-25 18:57

是不退的那种

齐红老师解答 2022-05-25 19:00

你好，退回来的保证金，这个是不退的什么意思？

快账用户6191 追问 2022-05-25 19:02

小笔的保证金保函

快账用户6191 追问 2022-05-25 19:02

我们这边一般不退

齐红老师解答 2022-05-25 19:05

你好，你当时做到了管理费用吗？如果是的话，你现在可以红冲管理费用。

快账用户6191 追问 2022-05-25 19:07

当时没有做我就问能直接做借管理费用带银存不

快账用户6191 追问 2022-05-25 19:08

我们这边一般就180这种小笔的

齐红老师解答 2022-05-25 19:11

可以的，可以这么做的。

第一个是增量留底退税的吗？

2022-05-25

你好，退回来的保证金借：银行存款等科目，贷：其他应收款

2022-05-25

借银行存款贷应交税费，未交增值税。

2021-05-26

是违约了吗？如果是的话，借营业外支出，贷其他应收款。

2023-02-22

借银行存款，借财务费用负数。

2024-09-14

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