普通发票你直接在开票系统里开负数发票。
老师,您好,我想问一下,我们公司从2月份开始变成一般纳税人,去年11月份的时候开错了一张普票,漏作废了,今年6月份红冲了,但是我申报的时候没有显示出这张发票来,我现在要更正申报的话要怎么操作?相当于我红冲这张发票的税应该抵了,但是没有抵
老师,您好,对方公司12.1号给我们开具了一张普通发票,我们也付了款。现在这笔业务要取消,发票要作废,在邮寄回去过程中,发票丢失。 我们给的解决办法是,直接这月作废,按税务局的要求去办理一下,联次不全作废。但是对方想下个月,直接开具红字发票,这对我们公司有没有什么影响?我们没有联次入账了。
老师您好,我们公司会计去年11月份开了一张发票给客户,当时客户要求开90万,只是发了部分货,然后客户又退回了,公司会计忘了作废,现在5月份全部供货了,对方让我们开票,之前那个90万的没有作废对方说跨年不要了,想问一下我们怎么办,红冲可以吗
老师您好,我们上个月开一张专票,因为数量和单价开错,客户认证,昨天客户申请了开红冲申请,我们也给客户重新开了发票,现在客户要求我们给他们邮寄做红冲后的发票,请问有这个必要吗?
我们是一般纳税人,商贸公司。我们的上游公司,2023年1月份开成品油专票给我们,开错发票了,由于他们开的是油票,不能作废,只能红冲。那他们开错发票给我们,然后红冲(我们还没有抵扣那张发票,)那我们的系统当月可以查得到红字发票吗?还是要次月才能查到红字发票呢?
老师我们一年申报,所得税汇算清缴,我们是亏损,营业收入小于营业成本没事吧
老师,我们公司购买一项专利,次月全部卖出,请问一下,我购买专利的进项票能不能直接计入主营业务成本,次月(卖出)销售出去这边直接确认收入了?
朗诵选择小型微利企业是不是不用填股东分红
老师我们是自然人独资有限公司,但是所得税申报,选择小型微利企业,股东就不能填了,这样正确吗
老师我们2023,5月份开业,然后第一季度季末填了0.01万元所得税表,现在汇算清缴资产总额是24.41,实际计算24.40那100元算还是不算
留底退申请表里的生产并销售销售额在哪里
)5日,与乙公司签订一项为期3个月的劳务合同,合同总价款为100万元,当日,收到乙公司预付合同款40万元。假定上述合同对该企业来说属于在某一时段内履行的履约义务,且履约进度能够合理确定,按照专业测量师的测量结果确定履约进度。2019年 12月31日, 经专业测量师测量后,确定该项劳务的完工程度为30%。截至2019年12月31日,甲公司为该项合同累计发生劳务成本21万元 (其中员工薪酬15万元,材料费用6万元),预计还将发生劳务成本49万元。假设不考虑增值税。(2)8日,甲公司自行建造的一座厂房领用了一批自产产品和一批外购原材料,所领用的自产产品的实际成本为8万元,市场售价为10万元,所领用原材料的实际成本为5万元,市场售价为6万元。(3)20日,销售一批原材料,增值税专用发票注明售价为80万元,增值税税率13%,款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为59万元,已计提存货跌价准备9万元。
民非企业的法人垫付的日常资金挂在其他应付款,期末可以结转到非限定资产么
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
专票也可以开负数发票吗?
专票是先开信息表,然后再用这个信息表开发票。
那么这个开了负数发票以后,在开正确的吗吗?还是可以先开正确的发票,再冲红呢
两种处理方法都可以的。
那么是不上次2月份开了100万的发票,但是忘记了作废,现在3月份做了冲红开了负数-100万,又在3月份开了正确的80万,请问老师那么我2月份的增值税申报表也申报了100万了呢?现在要修改2月份增值税申报表吗?
月份实际开100万,那报二月个税的时候就是按100万申报。
那么2月开的100万是错误的,单3月把2月的100万开负数发票了呀,真的不用更改2月份增值税申报表吗
二月份因为你没有红冲,所以二月份的申报表是正常申报的,你要是正常申报了就不用改。