老师：早上好！这么早打扰了，昨天由于疏忽大意把增值税票开超500万了，今天去作废了，可不可以不升成一般纳税人
你好，一般来说是等到报税的时候确认，如果作废，报税就没有这笔收入了，不过这个涉及到税务局的裁量权，还是要以税务判定为准。
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老师，早上好。我到的是一家新开的建筑公司。昨天才办理好税务登记和基本户。他是小规模纳税人，个税，季度申报都要10月份。9月份的账也是10月份做，我想问下，这个月我要做什么。因为刚入行没多久，没有头绪。另外，小规模季度申报，下个月10月分申报第三季度，是不是销售额没有超过9万，就可以免征增值税额？相应的附加税也免了。老师可以指导一下吗？
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老师：早上好！这么早打扰了，昨天由于疏忽大意把增值税票开超500万了，今天去作废了，可不可以不升成一般纳税人
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小规模纳税人，昨天增值税票开超500万了，今天去作废，可以不升一般纳税人吗？
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老师，你好，是这样的，我上个月开票开错了一张，当时点了作废，但是不知道为什么没有成功，我认为成功了，账上就没做这笔收入，但是今天报税的时候发现开票软件及电子税务局上有这张发票，那我现在这个月就必须先交税，然后下个月再开红字发票对吧？但是我这个月不能缴税所以就像用进项票去抵扣，那这个进项票足够的话增值税可以全抵对吧？但是我这笔开票的我当时认为11月份开票已经成功作废了，这个收入也没有进账，这个账务怎么调整？需要调整吗？
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老师，公司是商用楼栋物业公司，一般纳税人，开的都是普票，有物业管理费6%，车位费6%，停车费9%，场地使用费3%，电费13%，水费9%，门禁卡9%，公账收款74万含税，开普票只开了50万含税，还有 74万-50万等于24万含税没开票，增值税申报表怎么填哦？比较急，老板明天早上就要看报表，现在没报12月份税，报表出不来，老师可以告诉我怎么申报增值税吗？麻烦说详细点，越详细越好，比如这些税率都填在哪个表的第几行？之前会计报的增值税主表有简易计税
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粤公网安备 44030002003870号
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是不是票已开出，税务那边就已经有记录了？
是的，但是作废了同样有记录，也就是说开出的票无效了。
好吧，谢谢老师指导
不客气，如果问题已解决请给五星好评好评