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老师。我们12月的工资和社保，是今年1月份计提并发放的，所得税汇算清缴是不是应该调减应纳税所得额？
2022-05-27 10:47
2022-05-27 10:49
你好，当时计提试用了利润分配，或者是以前年度损益调整的可以啊。
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没有，用的正常计提的分录
那你应该抵扣二二年的 你别到时候今年调减了，明年还抵扣。
那我现在把把科目改过来，能做在2021年吗？
你好，你现在借利润分配未分配利润，借管理费用负数做这个，然后在二一年调增
二一年调减刚才打错了
这个没计提的费用算在2022年的话，可不可以填职工薪酬不调整
可以的，可以这么做的。