老师 你好 我想问下 我们公司股东帮另个公司垫付招待费1000元 然后那个公司承诺给我们公司他们公司价值2000元的产品作为抵扣 那我的分录是不是 借：应收账款 2000 贷：其他应付款 1000 营业外收入 1000

老师，我们把20万元借款给B公司，然后让B公司帮我们代付货款（跨行转账要扣手续费，B公司代为转账就不用手续费）当时分录凭证一借：其他应收-B公司，贷：银行；二：借：应付账款；贷：其他应付款B；现在老板说弄错了，那20万货款里面其中有10万是我们公司的产品保证金，余下10万元是代B公司支付的产品保证金，老师我应该怎么调整分录啊

老师 你好 我想问下 我们公司股东帮另个公司垫付招待费1000元 然后那个公司承诺给我们公司他们公司价值2000元的产品作为抵扣 那我的分录是不是 借：应收账款 2000 贷：其他应付款 1000 营业外收入 1000

老师你好，我想问一下啊，就是说我们公司嗯购进嗯购进那个库存商品，嗯，然后嗯对方也给我们开发票了，然后但是呢，我们付款的话是付给他们个人的，没有付给他们公司，账户嗯，然后他们对方给我们开了一个个人公司委托个人收款的一个证明，就是我附上这个证明，加上那个转给他们个人的那个费用款的这个流水票，然后入账，借库存商品，贷银行存款，然后附上这个嗯委托他们公司个人收款证明，还有转给他们公司个人的这个流水，然后再加上嗯他们对方给我们开的发票，这三张凭证，嗯付这一个分录上行吗？

老师好，确认收入的时候，做的主营业务收入就是2000（借：主营成本 2000，贷：应付账款 2000），后来又变成1000了（物流行业，确认的时候我司是代付的款2000，供应商等不及了就自己付了1000，最终我司只需要付1000，但实际付了2000，所以供应商需要退还我司100，但刚好又产生了一笔新的业务，我司需要支付500元给同一供应商，供应商那刚好有1000要退，干脆就直接扣掉我司要支付的500后再退还，退还的金额为500元）---该供应商只设置了一个科目 就是应付账款，请问具体该怎么做分录？

老师你好 我们上级公司以我们名义贷款，款到后我们把款项借给我们上级公司，并记入其他应收款，每期还款时上级公司把款项打到我们公司 本金冲其他应收，利息挂其他应付，年底我们需要把利息这块转到营业外收入里冲其他应付，想问下这个营业外收入是否需要上增值税 按多少税率计算