老师，我们公司有一个退伍军人，19年入职的，现在我要去更正以前年度的所得税汇算清缴，会退给我所得税，我账里要怎么做，收到钱了，怎么做？我平时就是借所得税费用，贷应交税费，缴纳的时候就借应交税费，贷银行存款

老师，每年都要做借本年利润，贷利润分配未分配利润吗

你好，每个月都要做到本年利润里面，年底的话要结转到利润分配未分配利润里面。

但是跨年调整的是直接用利润分配未分配利润。

以前的账里面，每年都只是结转了损益，没有转入过利润分配未分配利润。这个有影响吗？

不会有影响的就是少了一个凭证。

那我要补吗

你好同学，你如果手工帐的话，你可以补一个，如果财务软件的话，你还得反结账，回去就别补了，我觉得怕你在弄乱了。

财务软件，但是是手工的，不能自动转。