演示账套

Q

老师:现在我公司有留抵税3万，可税务稽查发现进项有问题需要转出进项税10万，这转出的10万进入成本做无票收入就要交税，这几个分录怎么做？

2022-05-28 10:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-28 10:24

现在是要求你做无票收入，还是把这个镜像转出，不允许抵扣？

快账用户7137 追问 2022-05-28 10:42

进项转出不允许抵扣

齐红老师解答 2022-05-28 10:43

借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项转出借应交税费，应交增值税进项转出贷应交税费查补税款，借应交税费查补税款贷银行存款借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整

快账用户7137 追问 2022-05-28 10:47

转出的进项税额不是要进没买呢？材料吗？现在还有部分材料

快账用户7137 追问 2022-05-28 10:48

转出的进项税不是要进材料吗？现在还有部分材料没卖呢？

齐红老师解答 2022-05-28 10:49

你好，你这个材料结转到了成本没有？

快账用户7137 追问 2022-05-28 10:49

一批材料买了有一半

齐红老师解答 2022-05-28 10:50

你好，如果没有结转到成本，把以前年度损益调整改成原材料借原材料贷应交税费应交增值税进项转出

快账用户7137 追问 2022-05-28 10:53

进项税额转出那一直挂那里吗？如何平账？

齐红老师解答 2022-05-28 10:54

你好，第二个分录在借方了不是吗？借方贷方一抵扣不就可以啦？

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