老师:现在我公司有留抵税3万，可税务稽查发现进项有问题需要转出进项税10万，这转出的10万进入成本做无票收入就要交税，这几个分录怎么做？

现在是要求你做无票收入，还是把这个镜像转出，不允许抵扣？

2022-05-28

你好，这个具体的是什么业务？需要做进项转出。

2022-02-21

你好需要计算做好了发给你

2024-07-13

勾选的你对应的收入，没有做的不要做。成本借劳务成本应交税费，应交增值税进项30 贷预付账款或者应付账款借、应付账款贷以前年度损益调整应交税费、应交增值税进项转出50 借应交税费应交增值税进项转出50 贷应交税费应交增值税进项30 应交税费应交增值税转出未交增值税20，借应交税费应交增值税转出未交增值税20，贷应交税费未交增值税20 借未交增值税贷银行存款20 借以前年度损益调整贷应交税费，企业所得税10 借应交税费企业所得税贷、银行存款10

2024-07-13

1.进项税额转出时：借：以前年度损益调整 50 万贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出） 50 万 2.补交 20 万增值税时：借：应交税费—应交增值税（进项税额转出） 20 万贷：应交税费—未交增值税 20 万借：应交税费—未交增值税 20 万贷：银行存款 20 万 3.补交 10 万所得税时：借：以前年度损益调整 10 万贷：应交税费—应交所得税 10 万借：应交税费—应交所得税 10 万贷：银行存款 10 万 4.将“以前年度损益调整”科目余额结转到“利润分配—未分配利润”科目（假设不考虑盈余公积）：借：利润分配—未分配利润 40 万（50 万 %2B 10 万 - 20 万）贷：以前年度损益调整 40 万

2024-07-16

快账用户7137 追问 2022-05-28 10:42

进项转出不允许抵扣

齐红老师解答 2022-05-28 10:43

借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项转出借应交税费，应交增值税进项转出贷应交税费查补税款，借应交税费查补税款贷银行存款借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整

快账用户7137 追问 2022-05-28 10:47

转出的进项税额不是要进没买呢？材料吗？现在还有部分材料

快账用户7137 追问 2022-05-28 10:48

转出的进项税不是要进材料吗？现在还有部分材料没卖呢？

齐红老师解答 2022-05-28 10:49

你好，你这个材料结转到了成本没有？

快账用户7137 追问 2022-05-28 10:49

一批材料买了有一半

齐红老师解答 2022-05-28 10:50

你好，如果没有结转到成本，把以前年度损益调整改成原材料借原材料贷应交税费应交增值税进项转出

快账用户7137 追问 2022-05-28 10:53

进项税额转出那一直挂那里吗？如何平账？

齐红老师解答 2022-05-28 10:54

你好，第二个分录在借方了不是吗？借方贷方一抵扣不就可以啦？

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