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老师:现在我公司有留抵税3万，可税务稽查发现进项有问题需要转出进项税10万，这转出的10万进入成本做无票收入就要交税，这几个分录怎么做？
2022-05-28 10:22
2022-05-28 10:24
现在是要求你做无票收入，还是把这个镜像转出，不允许抵扣？
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Q
您好，出口退税企业当月没有内销，只有外销。假设外销10万。购进原材料进项税额1万。已在当期勾选抵扣。我们退的就是这个进项税额。这样的话我们原材料的进项税额是计入应交税费-应交增值税-进项税额 对吗？然后核算退税的分录怎么做怎么结转？外销10万，免抵退税额10*0.13=1.3万这部分需不需要做分录体现出来？
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老师:现在我公司有留抵税3万，可税务稽查发现进项有问题需要转出进项税10万，这转出的10万进入成本做无票收入就要交税，这几个分录怎么做？
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Q
老师，公司有增值税的加计抵减5%，这个月有20万，我做帐是借：应交税金-应交增值税-进项税额加计抵减额20万 贷：营业外收入 20万 公司有外销，免抵退税，所以加计抵减的增值税进项要转出5万，可以再做帐 借：主营业务成本 5万 贷：进项税额转出5万 这样做帐，分录对不
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Q
老师好。 有n份 专票，在往年已被我司 做了进项抵扣，现在 ，我司被税局通知是 问题发票，被告知要做进项转出10万。 请问这个10万 是 只在申报表【进项税额转出】那一列 填上10万即可，还是 说 ，我们还要去 【电税局——发票平台】做一个 转出或不抵扣的勾选？
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2020年的进项发票被查出虚开，现在税务局同意用现在的进项认证抵扣2020年的进项转出的一部分，同时税务局让补交所得税10万元，应该怎样做分录？比如进项税额转出50万元，勾选现在的进项税额30万，交20万增值税，勾选现在的这些发票怎样入账？成本入现在吗？税务局让补10万所得税
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进项转出不允许抵扣
借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出 借应交税费，应交增值税进项转出 贷应交税费查补税款， 借应交税费查补税款贷银行存款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
转出的进项税额不是要进没买呢？材料吗？现在还有部分材料
转出的进项税不是要进材料吗？现在还有部分材料没卖呢？
你好，你这个材料结转到了成本没有？
一批材料买了有一半
你好，如果没有结转到成本，把以前年度损益调整改成原材料 借原材料贷应交税费应交增值税进项转出
进项税额转出那一直挂那里吗？如何平账？
你好，第二个分录在借方了不是吗？借方贷方一抵扣不就可以啦？