老师好。 有n份 专票，在往年已被我司 做了进项抵扣，现在 ，我司被税局通知是 问题发票，被告知要做进项转出10万。 请问这个10万 是 只在申报表【进项税额转出】那一列 填上10万即可，还是 说 ，我们还要去 【电税局——发票平台】做一个 转出或不抵扣的勾选？

老师是这样的 我们公司进项税额是不能抵扣的，要做转出，我4月份做了这笔借：应交税费-应交增值税 10 贷：应交税费-进项税额转出 10；现在5月份这个专用发票需要红冲；借：应交税费 -10 贷：进项税额转出 -10；但是我五月份红字没法勾选，这样的话我五月份勾选平台的进项税额和帐里的进项税额就对不上了，这可怎么办呢

老师好！请问我公司5月份有一张进项税为1万多的专票已抵扣，现接到税务局通知开票方为问题企业，进项税要转出，专管员说有可能后期开票方补了税款后我们可以抵扣，那我们现在怎么做账？谢谢！

老师，一家建筑公司，然后是一般纳税人，这个他们家有两种不同类型的项目，一个是一般计税的，开9%的专票，还有一个是简易计税的，是劳务发票，3%的专票，那劳务发票，因为是选择了简易计税，所以这个项目，就是不得抵扣。那么现在问题来了，就是说，它是简易计税的项目，有时候，也会收到一些专票，增值税专用发票，但不得抵扣，那按项目来划分的话，它就得做一个进项，税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台，就我刚刚截图给你的，它有一个抵扣统计和不抵扣统计，那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出，就是关于这个项目，就是简易计税项目的，只要收到专票，我们都做一个进项税额转出，那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理？

21～22年进项有违规抵扣的发票，税务评估提出要求公司全部都转出，我准备这个月申报时把21～22年违规抵扣的进项税额做转出，请问老师只需要在增值税申报表中做进项税额转出就行了吗？发票勾选平台需要做什么吗？第一次做这样的业务请老师指导

老师好。 有n份 专票，在往年已被我司 做了进项抵扣，现在 ，我司被税局通知是 问题发票，被告知要做进项转出10万。 请问这个10万 是 只在申报表【进项税额转出】那一列 填上10万即可，还是 说 ，我们还要去 【电税局——发票平台】做一个 转出或不抵扣的勾选？