纳税调整项目明细表a105000,职工薪酬账载金额，税收金额填哪个数？

老师，请问一下2024年全部税是客户自己申报的，企业所得税1季度交了企业所得税，然后到汇算清缴发现要退税。税管员说要麽退税查账，要么自己调到不交税。然后年报自己调到不交企业所得税了。。但是税费缴纳那里 还留有1季度有企业所得税退税的。这个咋整啊？

2×23年6月1日，甲公司与乙公司签订一份买卖合同，根据合同约定，当日乙公司预付商品款20万元，甲公司交货时间为7月1日，乙公司收到货物验收无误后支付剩余货款80万元。在6月29日乙公司通知甲公司，由于乙公司自身产业调整，不再需要该批货物，根据合同约定，乙公司无权要求甲公司退还预付商品款。不考虑其他因素，下列表述中正确的有（    ）。 选项 A 甲公司在收到预付商品款时确认合同负债 B 甲公司在收到预付商品款时应确认收入 C 甲公司在 6 月 29 日应确认营业收入 D 甲公司不再退还预付商品款，应确认营业外收入 请问老师这题如何选择？ 请问老师这题正确的分录如何做？

老师，残保金人数一定要和所得税汇算人数一致吗？

老师我想咨询下，根据报关单开发票，是直接用CIF价格开，还是说得换算一下，用CIF减去保费减去运费变成fob价再开发票？

这个月收入没开票出去，下个月一起开票出去，会不会导致下个月要交很多税

老师，从对公账户提1.1万备用金，拿回1.1万发票就可以对吗？

我们是22年购买一个设备，合同约定是78万，我当时也按照固定资产入账了78万，我方支付46.8万，按照合同约定对方需要开78万的专票但是对方只开了一张普票，我们未认可，这家设备有问题联系退货，对方不同意，直到25年对方起诉，法院调解，说我方不需要在支付剩余的款项，对方把这个设备拉走即可，这样的法院调节，是不是意味着这个设备款的金额就是46.8万，不用按照固定资产清理来处理这个会计分录，这里面涉及一个增值税问题我们是否能回避的了

老师，您好，我公司给a员工缴纳社保，但是a员工有个个体，然后我们公司能和a员工的个体有业务往来么？

公司借款给公司利息需要交什么税费

老师好，24年收入3万，25年收入13万，同比增加怎么算