成本没有发票的是填A105000《纳税调整项目明细表》里第30行是么？那个账载金额和税收金额去哪里取数？

有没有发票的我都做上去了，之前没有少做成本，比如我总共做了主营业务成本是11383.69，其中只有3922.15是有发票，7461.5没有发票，那我该怎么填？

没有发票的填写调整就可以的， 有发票的不需要调整的，不用填写，不用管。

纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额7461.5填写这个金额就可以的。

现在做2021年报，12月份的工资都没发，那是不是报表会算调增的？

职工薪酬明细表里面实际金额和税收金额填写零就可以的。

这是填写一整年度的吧，不是单独12月份的呀

11月份才开始发工资，那我就只填11月份的吧

填写一整年的，从11月份开始的话，填写的是11月份到12月份的。

但是12月份工资不是1月才发么？那不就是实际发生额就只有11月份的了么？

你好，你是当月计提当月的工资吗？如果是的话，应该是两个月的才对。只要汇算清交之前发下去，都可以抵扣二一年的所得税。

是的，账载金额我算了11月12月的，12月份的工资在12月份计提的。在1月份发的，已经发了，那这样1月份发的，我也可以算在实际发生额那里么？