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Q

一般纳税人，异地经营预缴增值税，按一般计税方式，不填扣除金额可以吗？

2022-05-29 15:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-29 15:54

您好，不可以的，一般计税是需要扣除的哈

快账用户2065 追问 2022-05-29 15:57

填了扣除金额，要附发包合同和发包方发票和完税证明的，但是预缴时没办法取得啊

快账用户2065 追问 2022-05-29 15:58

之前去税局现场交，没发包合同和发票是不可以填“扣除”的

齐红老师解答 2022-05-29 15:59

这个没事，后期取得就可以啦

快账用户2065 追问 2022-05-29 15:59

预缴是要附送资料的，没资料税局都不批啊

齐红老师解答 2022-05-29 16:00

如果确定你们拿不到的话，就不填扣除了

快账用户2065 追问 2022-05-29 16:01

预缴是按收款进度交了4次，每次都不一样金额，还要填扣除，很多分包单位，哪分得清哪个分包金额按在哪个预缴扣除？？

齐红老师解答 2022-05-29 16:02

所以就不填写了你们

快账用户2065 追问 2022-05-29 16:05

我们一直都没填扣除的，不知道合不合规？

齐红老师解答 2022-05-29 16:05

这个是可以的，因为你们这个是可以接受IDE

快账用户2065 追问 2022-05-29 16:06

还有我们公司是按开票当月预缴税款的，因为收到款通常都下月了

齐红老师解答 2022-05-29 16:07

这个没事，这个是可以的

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