请问老师，有一项员工报销费用没有发票，有收据和支付凭证，公司予以报销，因税前不能扣除，在打款的时候扣除了对应的所得税金额，这个扣款是挂在其他应付里，等汇算清缴时，如何处理
同学，你好 其他应付款需要用银行或者库存现金付掉 之后无票支出需要纳税调整，调表不调账
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请问老师，有一项员工报销费用没有发票，有收据和支付凭证，公司予以报销，因税前不能扣除，在打款的时候扣除了对应的所得税金额，这个扣款是挂在其他应付里，等汇算清缴时，借其他应付 贷以前年度损益调整么？
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请问老师，有一项员工报销费用没有发票，有收据和支付凭证，公司予以报销，因税前不能扣除，在打款的时候扣除了对应的所得税金额，这个扣款是挂在其他应付里，等汇算清缴时，如何处理
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老师，这个月14号申报个税的时候，由于未考虑专项附加扣除，所以公司就多缴纳了个税。15号的时候，让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1142，15号更正申报的金额是855。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。我们这边打算，从这几个员工的应发工资里面来扣除多支付的这部分个税金额。账务处理的话，是不是借：管理费用-员工工资287 贷：应付职工薪酬-工资287 ；借：应付职工薪酬-工资287，贷：应交税费-个人所得税287？是这样做吗？
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老师，这个月14号申报个税的时候，由于未考虑专项附加扣除，所以公司就多缴纳了个税。15号的时候，让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1142，15号更正申报的金额是855。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。我们这边打算，从这几个员工的应发工资里面来扣除多支付的这部分个税金额。账务处理的话，是不是借：管理费用-员工工资287 贷：应付职工薪酬-工资287 ；借：应付职工薪酬-工资287，借：应交税费-个人所得税-287？是这样做吗？
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老师，有个问题，就是，这个月14号申报个税的时候，由于未考虑专项附加扣除，所以公司就多缴纳了个税。15号的时候，让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1142，15号更正申报的金额是855。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候，1月工资还没发放，所以我们就从这几个员工的应发工资部分，其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是，关于账务处理我就不清楚怎么做的好？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师 这个是已经和员工达成 无票费用的所得税在他的费用报销里扣除
同学，你好 报销的钱，一部分给员工，一部分入私户
没有私户如何做账务调整？
同学，你好 那就把差额入营业外收入
那这样反而要多交税了？
同学，你好 无票支出，个人承担，本身就不规范
那可以不挂其他应付 在无票支出的费用扣除可以吗？
同学，你好 无票支出，全额报销
没明白 票据不符合规定 公司不能扣部分款？且是员工同意的。有发票 不是还有只报销部分款的么
同学，你好 无票支出，需要纳税调整，这个调整需要补缴纳企业所得税，这个钱需要公司支付，而不是个人
我知道纳税调整 我想问的是 我扣除了员工50元 费用是否可以做400-50元，纳税调增350元。
也就是我无票支出为350元 不可以么？
纳税调增的应该是我做了多少金额的无票费用吧？而不是报销附件里无票的收据金额是多少
报销单据里也写明无票的实报为350元
同学，你好 可以的，你可以做350