你好,要按照实际销售收入确认收入,申报增值税和所得税都要按照实际的收入来确认,包含两部分,一个是开票部分,一个是未开票部分。

老师您好:21年12月分公司开票30万,但是是属于预收,我在12月做账时没确认收入,因为1月以后才可以发货,那税法上开票了就要确认收入并申报增值税 和报表的收入有差异怎么办呢
老师,第四季报税的时候填写企业所得税预交纳税申报表,显示营业收入与增值税报表由较大差异,这种需要调整么?会有风险么?我们一些收入是先放在了预收账款里,每个月按照比例确认收入的
老师,你好,我公司是按销售出库确认收入,但是客户一般都是收到货后1-2个月才让我们给他开票,这样收入就有差异了,请问每月申报的时候按开票收入申报还是按销售收入申报?所得税收入与增值税收入的差异怎么调整
请问老师,我们公司销售自行开发的软件,取得的收入在增值税申报表中填在了即征即退项目里,然后还有一般项目的收入,申报企业所得税时我申报的收入是即征即退项目+一般项目的收入,现在税局通知说我们增值税与企业所得税申报的收入不一致,让我们说明情况,我看了一下差异就是即征即退的这部分收入,请问老师,即征即退项目的收入不算营业收入吗?
老师,我们每个月和客户对账周期是上月21号到本月20号,开票也是开这个时间段的,我们做账时候的收入是按当月的实际销售金额计入主营业务收入的,申报企业所得税的收入也是按照账上实际金额填写企业所得税申报表,但是申报增值税是按照开票金额申报的.也是申报系统自动带出的金额,这样做有税务风险吗,如果有,我们应该怎么做
老师,公司采购的邮政的明信片,开的是免税的发票,怎么查发票税收编码对不对
甲公司找乙公司建一个小木屋(纲结构基础,面铺板子)已建好投入使用,用于销售房、,共5万已支付,请问直接做固定资产可以吗,折旧年限多少?折旧计入销售费用可以吗?
实收资本为一直为0有什么风险
老师,突然忘了汇算清缴怎么报了,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中: 1、工资薪金支出的账载金额我按什么填? 2、工资薪金支出的实际发生额,我按啥填? 3、还是这个表 A105050,第8行次,五、各类基本社会保障性缴款。按啥填?(我们25.9月开始上五险的) 4、以上1-3项,系统会和哪里进行比对啊,分别以啥依据填写,我怕填错了
老师,结转本年年度利润的金额是利润表利润总额的数吗?
老师 什么是纳税人资质证明?是小规模来的
公司公户和法人私户,频繁的公转私,私转公,有风险吗?
小规模公司交税应该借什么,贷银行存款
员工离职上个月工资提前扣了个税62元,这个月交个税实际扣款61.38元,应付税款-个人所得税贷方0.62元,怎么做账?
老师没有进项现在就开销项,领导说以后给找进项,这样可以吗?多长时间补上进项就可以呀?有要求吗?税务局会预警吗?
那未开票部分是申报的时候按无票收入申报吗,但是以后这部分无票收入开了发票怎么办,那样就重复申报了
得按照未票收入来申报,后期开票,未票收入就是负数,然后发票就是正数,两者相抵。