老师，汇算清缴时候，我2021年有补缴2019年的企业所得税，附加税，增值税 以及有滞纳金，我是不是要填写在纳税调增表提现，我写在七支付滞纳金以及违约金，就跳出这个

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• 老师，店铺是租的超市的地方，2026年3月收到发票房租1月2月租金12000元，钱是12月交给超市的。3月4月5月三个月的发票18000，是3月交给超市，超市当月就给开票了。那12月的应该得有个和超市的往来吧，但是我又不是太明白分录咋写，麻烦老师指点一下，今年店铺税务阿航是查账征收，需要建期初的数，辛苦老师指点

• 老师好，我填报上年所得税汇算清缴，系统自动带出来利息支出调增，这部分利息支出是公司像银行贷款所支付的利息，请问您这笔支出是不允许税前扣除吗？

• 老师，刚成立的面条厂，如何给面条定价？

• 请问老师，出差的火车票如果没有去拿实体票，以什么做合法的入账凭证？

• 我们公司给供应商对公付款了，但是对方没给我们开发票，这个成本怎么处理？能报到企业所得税成本里吗？

• 老师，就是我们建筑公司的营业范围里有建筑材料销售，可以销售混泥土吗？钢材和五金可以销售吗？

• 老师，我们是电商，2月份有一款货品报单，库存不足，未避免发货超时，后台软件上先做了出库，（收入统计在2月），货物实际发出在3月，想问一下，那这部分未实际发出的货物成本，是不是应该结转到2月，3月份再做调整？

• 公司成立了20年，注册资本100万，ABC股东转让给DF两位新股东，现在可以F想把70%的股份转给G，但是个税很高。可以先减资吗？减资的话会涉及什么税？

• 25年中途固定资产有出售减少，企业年度所得税申报资产折旧表里，资产原值填年末还是年初的？年中有增减的怎么填？

• 买煤炭给工地员工取暖用 这个费用挂哪