老师 有一个客户的发票（专票）在8月开了一次，在10月又开了一次，开重了，我现在要红冲8月那张，应该怎么操作呢，对方肯定是抵扣了的
你好，对方给你开红字信息表，然后你给对方开红字发票 购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【下载开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。
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老师 有一个客户的发票（专票）在8月开了一次，在10月又开了一次，开重了，我现在要红冲8月那张，应该怎么操作呢，对方肯定是抵扣了的
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老师好，我有一笔材料，去年8月份进项认证了，9月份发现发票开错，开具了红字信息表，当月进项抵扣也扣除出来了，对方10月份开具红字发票，我又做了整张发票红字(这样相当于我进项税额多扣了一次)，现在发现错误了，请问下我现在要怎么改正呢
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3月给客户开了一张检测费发票，金额35000，对方已抵扣。现在办理结算，发现发票多开了5000。现在要红冲这5000发票，具体该怎么操作呢？
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老师你好我本月已申报了，发现对方有一张专票单位开错了，但这张票我已经抵扣了，要红冲重开，现在我应该怎么处理
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老师你好，我8月份开了一个专票是13个点的对方公司已经抵扣了，然后我这个月发现他这张发票有问题，那我现在作废掉重开，那怎么办
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建筑劳务公司所得税税负率是多少，平常开的都是建筑劳务费，一年也没超过120万
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购方开红字信息表后我再红字专用发票，然后还要把这个专用发票寄给对方吗，那对方原来的发票要退还给我吗郭老师
你好，负数发票需要给对方，之前的重复发票不需要给你。
好的，谢谢郭老师
郭老师 像这开票软件上，每个月开了很多家的发票，然后我想统计其中一家的开了多少金额，可以从哪里单独查看开给他一家的吗
你可以每个月导出Excel的表格来，然后你筛选。