Q
老师汇算清缴里的纳税调整表里，我有一项业务招待费至今发票没到，金额8999，您看下我填的对不对，计算的税额最后是不是和应纳税额还要合并在一起看纳不纳税？
2022-05-31 09:41
2022-05-31 09:47
同学你好 这个需要调增交税
相关问题讨论
2022-05-31
2022-04-26
2023-06-13
2025-04-29
2021-05-07
相关问题
-
Q
老师您 好，请教一下，汇算清缴，其间费用里面的业务招待费，和纳税调整项目明细表里的业务招待费支出，这两项，的金额，是不是相等的呀，填报时
-
Q
老师汇算清缴里的纳税调整表里，我有一项业务招待费至今发票没到，金额8999，您看下我填的对不对，计算的税额最后是不是和应纳税额还要合并在一起看纳不纳税？
-
Q
老师，填写企业所得税汇算清缴期间费用表的时候，有一个销售费用的发票没收到，那我是应该不填写金额，还是按照实际发生金额填写，之后在纳税调整的表里，其他里面填写需要调增的金额啊
-
Q
老师，您给看一下，汇算清缴的纳税调整明细表的广告费和业务宣传费，这里的税收金额，是填营业收入的15%吗？
-
Q
老师，税务汇算清缴，招待费是不是只能扣除60%，我在纳税调整表的业务招待费里账载金额填9864，税收金额自动跳出1241.1，如图。9864的60%应该是5918.4吧
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
我知道要调整就是问下老师 是不是在纳税调整表里把8999写在业务招待费里？
是的 填写在调增那列
老师这张企业所得税弥补亏损明细表报不过去，麻烦给我说下咋填写
同学你好 这个现在都是自动的
可是我申报了，提示申报不成功，就说企业所得税弥补亏损台账里面不合适，我也不知道这个台账在哪里
同学你好 1. 第1列“年度”:填报公历年度。第1至5行依次从6行往前倒推5年,第6行为申报年度。 2. 第2列“盈利额或亏损额”:填报主表的第23行“纳税调整后所得”的金额(亏损额以“-”表示)。 3. 第3列“合并分立企业转入可弥补亏损额”:填报按照税收规定企业合并、分立允许税前扣除的亏损额,以及按税收规定汇总纳税后分支机构在2008年以前按独立纳税人计算缴纳企业所得税尚未弥补完的亏损额。(以“-”表示)。 4. 第4列“当年可弥补的所得额”:金额等于第2%2B3列合计。