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暂估的成本是12万，发票来了18万，是原材料，我的分录怎么写？以前的材料来了直接走主营业务成本，现在来的多了，现在分录怎么写

2022-06-01 21:14
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-06-01 21:14

您好 请问前面分录怎么写的 可以写一下吗

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快账用户6667 追问 2022-06-01 21:16

借方主营业务成本暂估12万，贷应付账款暂估12万

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齐红老师 解答 2022-06-01 21:20

借：主营业务成本-暂估 -12 贷：应付账款-暂估 -12 借：原材料 18 贷：应付账款 18

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快账用户6667 追问 2022-06-01 21:23

那我是不是还要在做一个借方：主营业务成本12万 贷原材料

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齐红老师 解答 2022-06-01 21:25

已经耗用了12万的材料了 对吗

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快账用户6667 追问 2022-06-01 21:32

对的对的

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齐红老师 解答 2022-06-01 21:37

那是还要写一笔分录哈

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您好 请问前面分录怎么写的 可以写一下吗
2022-06-01
您好同学，借：主营业务成本负数一万 贷：库存商品负数一万 借：库存商品 贷：暂估
2023-12-28
是的，把和暂估原材料有关的分录全部写负数，再按正确的写一遍
2022-12-13
你好，学员，暂估冲回，重新按照发票做账的
2023-08-31
您好剩下那部分是不给了吗还是啥
2023-12-05
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