Q
年底，进项大于销售，跨年增值税如何结转？
2022-06-02 12:16
2022-06-02 12:21
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，我是全年都没有交过增值税，2021年1月-12月都是留底的，这种分录怎么做？12月申报表留底83400
是的 对的 也是上面的
老师，进项4520804.16，销项4434391.99，留抵86412.17
借应交税费应交增值税销项 4434391.99 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 4434391.99 借应交税费应交增值税转出未交增值税 4520804.16 贷应交税费应交增值税进项 4520804.16
老师，分录这样做吗？
你好，对的是的，是这么做的。
结转后进项销项余额为O，转出末交增值税税为借方86412.17？
对的对的对的 对的
我之前做的是下面这的，是否要修改？
借应交税费应交增值税进项，负4520204.16 借:应交税费应交增值税 86412.17 贷应交税费应交增值税销项 负 4434391.99
你好应交税费应交增值税没有三级科目吗
有的，有应交税费一应交增值税-进项
借应交税费应交增值税进项，负4520204.16 借:应交税费应交增值税进项 86412.17 贷应交税费应交增值税销项 负 4434391.99
没看懂啥意思 进项解放表示留底吗 不对
进销差额为留抵，意思是红字进销项后，借方的红字金额大，将差额以蓝字金额补记到借方