退回多收客户的货款做付款凭证 借:银行存款 3500 贷:应收账款-3500 这样的分录可以嘛？
退回多收客户的货款 借：预收账款 贷：银行存款
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退回多收客户的货款做付款凭证 借:银行存款 3500 贷:应收账款-3500 这样的分录可以嘛？
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付给客户退货款分录借应收账款-20。 待银行存款20。 这样做对吗
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老师:我刚才写错字了，私户汇公户货款，我在银行存款收入，在现金退货款可以吗？ 这样就不用缴纳增值税税额，这样做凭证可以吗？ 第一张凭证: 借:银行存款 贷:应收账款 第二张凭证:摘要:退回某某公司货款 借:应收账款 贷:现金 这样做可以吗？老师
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老师，下午好！我司经常是客户会多付款给我司。例如光华公司在8月份应收账款立账是8000元，实际付款8500元，现在客户要求把500元退回给他，我现在做退回客户会计分录：收到款的时候：借：银行存款8500 贷：应收账款 8500 退回多付款的时候:借：应收账款 500 贷：银行存款500元。我可以这样做嘛？
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客户付了一笔款订货,我做的，借银行存款 贷应收账款。现在货没那么多，退了一部分款，这个分录怎么做？
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25年3月支付 24年12月工资 当时25年3月支付分录为（没计提工资，直接支付的） 借: 管理费用 2万 贷: 银行存款 2万 现在报25年汇算清缴表，工资薪金支出 这笔2万的 账载金额写多少？ 实发金额多少 税收金额多少
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老师，个税申报错了，怎么改
粤公网安备 44030002003870号
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抱歉 是我打错了 贷:银行存款3500 贷:应收账款-3500 系统自动生成凭证 应收账款的科目和数字都改不了
你们如果是没有预收账款科目，收到客户的钱记到了应收账款的贷方。现退回的话，可以这么做分录。