我们是一般纳税人企业，从事网上产品代销，供应商直接开票给顾客，我们就赚取的中间差价给供应商开票，请问是按一般计税6%开差额发票，还是按中间差价税率6%直接给供应商开票？发票上类目名称应填写什么？
你好，这个具体看你们的合作协议，假如你们按销售额收取服务费是开具6%的服务费发票。 如果赚取进销差价应按13%开具销货发票。
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我们是一般纳税人企业，从事网上产品代销，供应商直接开票给顾客，我们就赚取的中间差价给供应商开票，请问是按一般计税6%开差额发票，还是按中间差价税率6%直接给供应商开票？发票上类目名称应填写什么？
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我们公司是一般纳税人，从事代销服务，我们帮供应商卖的产品含税比如13个点，我们开服务费发票按6个点开，这个服务费需要按含税价计算还是不含税价计算？比如100元的产品，代销按120售卖，都是含税13%，手续费20元也是含税价，如果换算成不含税价大概17.7，销项2.3，但我们按代销服务费计算应该按6%计算销项1.06，这样对不上账
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老师假如公司购进一批设备，进价5000万不含税，销售价格6000万不含税，改变销售模式，将直接销售改成代购代销，收取代销手续费1000万元，按6％税率计算交增值税，采用二票制，即设备发票由设备供应商直接开票给购买方，代销手续费由代购代销公司开给设备供应商，我不明二票制是什么意思？假如A代表厂家，B代表购买方，C代表委托代销方，C把货卖给了客户D，这都是谁给谁开票呢？
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老师，我们属于职业培训学校公司（非学历教育），有一个中间商找到我们合作，给我们送人来培训，培训费是由中间商（个人）直接我们打款，然后我们给她开票（发票是按照她提供的不同公司的名称开具），其实说白了她就是从中赚取差价，这样的业务我们要怎样合理做，才能规避风险？
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我司是一般纳税人，国际物流，开出去的发票免税，然后有供应商给我们开了专票，我是直接价税合计做成本，还是先留着以后抵扣，成本按金额做
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如果我们按销售额收取服务费开票，是不是直接按收取的服务费金额开票，名称可以写代销服务费吗？还是写什么比较合适？
你好，可以写代销服务费。
增值税申报表上直接填写一般计税6%那一栏吗
填写一般计税对应6%税率那一栏。
谢谢老师，服务费发票既可以开专票也可以开普票的吧？
最后一问，一次代销许多产品，直接可以按收到的总的代销款向对方开一栏服务费发票吗
可以，开专票普票都可以，金额可以汇总开，具体你们可以有结算单，就是服务费计算的依据。
好的，谢谢老师
不客气，满意请给老师五星好评哈！