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我司是一般纳税人,国际物流,开出去的发票免税,然后有供应商给我们开了专票,我是直接价税合计做成本,还是先留着以后抵扣,成本按金额做

2024-06-11 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-11 11:34

你好,免税对应的进项不允许抵扣,选择认证之后再进项转出或者是不抵扣勾选都行。

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快账用户5951 追问 2024-06-11 11:43

哪我是价税合计做成本吗

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齐红老师 解答 2024-06-11 11:45

是的对的是的对的是的对的是的对的。

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快账用户5951 追问 2024-06-11 12:00

哪我公司有免税的,也有不免税的,哪进项都可以抵扣吗

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快账用户5951 追问 2024-06-11 12:00

还是免税对呀的专票不可以抵扣

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齐红老师 解答 2024-06-11 12:01

你好,那你看一下这个进项是免税对应的还是不免税对应的?

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齐红老师 解答 2024-06-11 12:01

如果分不出来的话,需要计算抵扣。

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你好,免税对应的进项不允许抵扣,选择认证之后再进项转出或者是不抵扣勾选都行。
2024-06-11
你好,在勾选平台里面选择不抵扣,勾选直接加税合计做账就可以的
2022-12-06
你转出,那这个对应结转成本是含税金额了
2020-11-09
同学你好,是按含税金额 ;
2020-11-09
你好!这个你们不能抵扣,按全额计入就好。
2020-10-29
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