老师，我想问一下我们单位之前买的原材料供应商没开发票，原材料已经领用出库了，供应商也不开发票了，要怎么入账啊这种，我们原先做了暂估的

老师怎么写分录啊

老师，都没有发票物品领出去了，那要做成本吗，但是都没有发票没价格的

供应商说不开发票了，不收我们钱了

。按照正常的价格入库领用出库计成本。 没有发票的汇算清缴纳税调整。 不收钱的，借库存商品，贷营业外收入。 借主营业务成本，贷库存商品。

没发票，不代表没有价格，采购时不是有约定的价格吗？没有合同就按市场价。

老师纳税调整怎么调的，为什么要纳税调整，调什么的，老师我基础差，麻烦老师讲详细一点，谢谢老师了，麻烦老师了

没有成本票的税前不能扣除，要纳税调整交所得税，调表不调帐。

老师，我们现在暂估是借：原材料，贷：暂估款，那后期没发票我们这个暂估款怎么处理啊

对方你不说不要钱了吗？就把暂估款转到营业外收入。

老师，那增值税进项我们是不是损失掉了啊

你没有取得发票，不存在进项啊！