你好,这个是正确的,就应该进项转出,你已经退回来了,就不允许在允许你抵扣了。

你好老师,上个月税务局退回了留抵退税假如10元,这个月申报税务报表时发现,这10元被列在附表二22行,这样增加了进项税转出额?我该怎么处理?
你好老师。我公司有张进项票税额四月份留抵退税时已经退过,六月份发现该发票型号不对,对方拿回去已红冲。申报时这个红冲的金额该附表(二)填列在进项税明细表哪一列里。
一般纳税人生产企业出口退税 10月申报增值税时申报表: 销项税额2万元 进项税额18万元 实际抵扣税额2万元 期末留抵税额16万元 这个要怎么做账务处理 ?
请问外贸企业上个月有一张进项发票做了退税勾选后出现在增值税申报表附表二(待抵扣进项税)但后来由于这张发票开错了,又做了退税回退,取消了退税勾选,但是申报表附表二还是有这张发票在待抵扣栏怎么处理?
你好,老师,请问下我们10月开了工程服务发票,当时涉及预缴,预缴的税额在10月抵扣了,在2026年1月说是工程量核减了,1月把10月发票做了部分红冲,把10月的预缴的申报表更正申报了,部分红冲的税额也退上了,把10月的增值税主表也更正了补缴的抵减的税额,但是我在1月申报的时候我的红冲的税额在期末留底税额,这个税额我这边可以退么?如果退我1月的申报表应该怎么申报?
其他老师不接,麻烦郭老师接,小规模业务招待费10760,收入比如100万,我填调增4304,,系统自动带的数是只让抵扣3477.25,这是因为我哪个科目出了问题
老师您好,我的工作公司代扣代缴申报个税了,另外我自己做的手工在小红书卖了几万块钱,申报个税时是注册个体划算还是个人申报划算?分别是多少税率
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
老师,那当时退回这10元我们应该怎么做会计科目
非银行存款贷应交税费应交增值税进项转出。
借银行存款 贷应交税费应交增值税进项转出