你好,这个是正确的,就应该进项转出,你已经退回来了,就不允许在允许你抵扣了。
你好老师,上个月税务局退回了留抵退税假如10元,这个月申报税务报表时发现,这10元被列在附表二22行,这样增加了进项税转出额?我该怎么处理?
你好老师。我公司有张进项票税额四月份留抵退税时已经退过,六月份发现该发票型号不对,对方拿回去已红冲。申报时这个红冲的金额该附表(二)填列在进项税明细表哪一列里。
一般纳税人生产企业出口退税 10月申报增值税时申报表: 销项税额2万元 进项税额18万元 实际抵扣税额2万元 期末留抵税额16万元 这个要怎么做账务处理 ?
老师你好,去年10月份的电子税务局的申报表里进项税额转出了614.36元,今年才发现只是申报表转出了,自己做的账里没转这笔,这样的如何更正?
请问外贸企业上个月有一张进项发票做了退税勾选后出现在增值税申报表附表二(待抵扣进项税)但后来由于这张发票开错了,又做了退税回退,取消了退税勾选,但是申报表附表二还是有这张发票在待抵扣栏怎么处理?
老师,公司申报工资个税人数超过30人,需要交残保金,我们公司申报了一百五六十个人,面临交残保金的问题。这个怎么合理规避,麻烦老师给提供个方案,具体怎么能操作落地?
如果说.增长率5% 市场份额第二位到底 算是现金牛还是 痩狗业务呢
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%,解析下
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%
给员工支出去的备用金隔几个月才下账没事吧 用开的发票
老师,其他应收款和其他应付款这个科目可以对调,调成我框起来的分录吗?
老师您好,感觉老板脾气大,还看不起财务,是不是老板都是这样的
老师好,建筑公司存货科目积压太多怎么处理
怎么找到以往课程?
老师好,请问债权投资的入账价值怎么算啊
老师,那当时退回这10元我们应该怎么做会计科目
非银行存款贷应交税费应交增值税进项转出。
借银行存款 贷应交税费应交增值税进项转出