你好老师。我公司有张进项票税额四月份留抵退税时已经退过，六月份发现该发票型号不对，对方拿回去已红冲。申报时这个红冲的金额该附表（二）填列在进项税明细表哪一列里。

老师，是必须手动填列是吗？主要系统没有自动生成。

是填列在上期留底税额退税这个行次吗？

对的 需要手动填写的

你好老师。是填在进项税额转出的哪一列呢？

这个填写在第20行里面就可以

老师，对方没让我们开红字信息表，是认证系统里弹出一个窗口，显示你有一张红字发票。这样的话我们填列在最下面那个栏次行吗，其他里。